| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
19050025
YARA LORANA ALVES SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA YARA LORANA ALVES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO CONSELHO NAC [...]
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PAGO |
825,00 |
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| 26/06/2026 |
19050022
EDUARDA MARIA PAIVA DA SILVA VIANA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA SRA. SECRETARIA EDUARDA MARIA PAIVA DA SIVA VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚB [...]
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PAGO |
1.650,00 |
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| 26/06/2026 |
18060013
MANOEL RODRIGUES FREITAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE D [...]
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PAGO |
2.235,75 |
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| 26/06/2026 |
18060012
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCO [...]
|
PAGO |
1.758,38 |
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| 26/06/2026 |
18060010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO A [...]
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PAGO |
263,15 |
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| 26/06/2026 |
18060009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DEST [...]
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PAGO |
618,56 |
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| 26/06/2026 |
18060005
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FORTALEZA A CARIDADE, DA EQUIPE DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, , NO DIA 20/06/2026.
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PAGO |
2.350,00 |
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| 26/06/2026 |
18060004
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.560,00 |
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| 26/06/2026 |
17060006
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS GARIS PARA PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
500,00 |
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| 26/06/2026 |
17060005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM DE CRANIO COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
874,00 |
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| 26/06/2026 |
17060004
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ( CINTILOGRAFIA ) REALIZADO NA PACIENTE LEONICE ALVES BARROS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 26/06/2026 |
16060039
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO 40 METROS DE DISCIPLINADORES, PARA EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 26/06/2026 |
16060038
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( BRACADEIRA TEGUM, CADEIRA DE RODAS ) DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.195,00 |
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| 26/06/2026 |
16040233
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.758,00 |
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| 26/06/2026 |
15060080
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONT [...]
|
PAGO |
4.440,00 |
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| 26/06/2026 |
15060079
SUSANA RODRIGUES LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE D [...]
|
PAGO |
14.960,64 |
|
| 26/06/2026 |
15060073
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOC [...]
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PAGO |
713,64 |
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| 26/06/2026 |
15040010
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.580,00 |
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| 26/06/2026 |
12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 27837 DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES [...]
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PAGO |
871,00 |
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| 26/06/2026 |
11060019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.981,15 |
|
| 26/06/2026 |
11060018
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.975,65 |
|
| 26/06/2026 |
10060013
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
6.310,00 |
|
| 26/06/2026 |
08060020
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 26/06/2026 |
08060020
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 26/06/2026 |
08060011
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER DESTINADO PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (CICLO ROMARIA) EVENTO ESTE DENTRO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2026. PROMOVIDO [...]
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PAGO |
550,00 |
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| 26/06/2026 |
05060015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MOTOR E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDA [...]
|
PAGO |
1.792,85 |
|
| 26/06/2026 |
05060014
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
309,28 |
|
| 26/06/2026 |
05060012
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL DE TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
309,28 |
|
| 26/06/2026 |
05060011
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL - ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA PRAÇA CENTRAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
360,82 |
|
| 26/06/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 26/06/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 26/06/2026 |
04050196
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FO [...]
|
PAGO |
686,01 |
|
| 26/06/2026 |
03060052
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 26/06/2026 |
02060022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
02060020
49.207.340 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIRÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A FOMAÇÃO PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060368
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E COGENERES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060200
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/06/2026 |
01060193
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/06/2026 |
01060191
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 26/06/2026 |
01060191
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 26/06/2026 |
01060190
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/06/2026 |
01060190
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 26/06/2026 |
01060188
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/06/2026 |
01060188
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 26/06/2026 |
01060184
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/06/2026 |
01060183
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA ,FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 26/06/2026 |
01060182
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 26/06/2026 |
01060086
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A BANDA DE MUSICOS PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ``FESTEJOS DE SANTO ANTONIO´´, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 25/06/2026 |
27050008
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-P [...]
|
PAGO |
32.493,65 |
|
| 25/06/2026 |
25060031
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NALOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA TRADICIONAL EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE BARRINHA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060030
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE 20 METROS DE DISCIPLINADORES PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060029
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO VAQUEJADA NA LOCALIDADE BARRA DO LEÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2026, NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060028
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA FRETE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060027
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060026
RECODIESEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ALTA PRESSÃO C.RAIL E SUBS DO REPARO DA BOMBA E VALVULA DE BAIXA E ALTA, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
25060024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
