| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2026 |
04050656
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE (CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE CONFORME SELEÇÃO), DESTE MUNICIPIO [...]
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PAGO |
42.997,80 |
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| 29/06/2026 |
04050428
FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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PAGO |
3.242,00 |
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| 29/06/2026 |
04050427
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
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PAGO |
2.269,40 |
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| 29/06/2026 |
03060062
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 06, 07, 11, 14, 18, 25, 28 E 29 [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/06/2026 |
02060023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 05, 10, 12, 17, 19, 22, 24 E 29 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 29/06/2026 |
01060423
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 29/06/2026 |
01060364
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 29/06/2026 |
01060363
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI [...]
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PAGO |
3.150,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060362
LUCIANA ALMEIDA NUNES DOS SANTOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO NO CENTRO, EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNIC [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 29/06/2026 |
01060362
LUCIANA ALMEIDA NUNES DOS SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO NO CENTRO, EM CARIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOMUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 26/06/2026 |
30040072
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( RM DE CRANIO ) A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FREIRE SOUTO, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
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PAGO |
560,00 |
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| 26/06/2026 |
28050118
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
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| 26/06/2026 |
28050117
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS RELIGIOSOS NA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
618,56 |
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| 26/06/2026 |
26060022
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL, NA PRAÇA. DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
309,28 |
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| 26/06/2026 |
26060021
J.RODRIGUES DA SILVA MADEIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS 06 CARRADAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060020
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060019
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PENUS A SEREM DESTINADAS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MAQUINA PATROL, A REFERIDA MANUTENÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060018
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SOFTWER ANTI VIRUS, E TAMBEM MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
3.302,88 |
|
| 26/06/2026 |
26060017
MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 26/06/2026 |
26060017
MATHEUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 26/06/2026 |
26060016
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
EMPENHADO |
1.798,87 |
|
| 26/06/2026 |
26060015
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
EMPENHADO |
1.424,68 |
|
| 26/06/2026 |
26060014
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.865,73 |
|
| 26/06/2026 |
26060013
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
10.875,56 |
|
| 26/06/2026 |
26060012
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
EMPENHADO |
19.578,90 |
|
| 26/06/2026 |
26060011
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
48.648,65 |
|
| 26/06/2026 |
26060010
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
EMPENHADO |
32.309,54 |
|
| 26/06/2026 |
26060009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.459,88 |
|
| 26/06/2026 |
26060008
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
EMPENHADO |
68.679,34 |
|
| 26/06/2026 |
26060007
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
EMPENHADO |
7.134,63 |
|
| 26/06/2026 |
26060006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE CRANIO SEM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
541,50 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
66,35 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
FRANCISCO RAIMUNDO CIRINO VIANA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O 24º TRADICIONAL TORNEIO DA BARRINHA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
4.252,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
225,59 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
225,59 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
225,59 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,54 |
|
| 26/06/2026 |
25060028
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA FRETE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060006
IZABEL FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060006
IZABEL FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060005
SILVIA REGINA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060005
SILVIA REGINA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2026 |
23060006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM HIPOFISE SELA TURCICA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
878,00 |
|
| 26/06/2026 |
23060005
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ENCEFALO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 26/06/2026 |
22060005
BACHÁ & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARQUIVO, SENDO PASTAS AZ DE ARQUIVO DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GUARDA [...]
|
PAGO |
2.198,00 |
|
| 26/06/2026 |
22060004
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS/TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D [...]
|
PAGO |
1.047,00 |
|
| 26/06/2026 |
22060003
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
208,90 |
|
| 26/06/2026 |
20050031
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( MILHO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ES [...]
|
PAGO |
1.737,75 |
|
| 26/06/2026 |
20050028
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
583,50 |
|
| 26/06/2026 |
20050027
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE D [...]
|
PAGO |
236,34 |
|
| 26/06/2026 |
20050026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE D [...]
|
PAGO |
802,51 |
|
| 26/06/2026 |
19060026
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KITS CAMISA + SHORT// MATERIAL ESPORTIVO DRYFIT + 20 PARES DE MEIÕES DESTINADOS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2026 |
19060020
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.572,00 |
|
| 26/06/2026 |
19060012
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
32.546,76 |
|
| 26/06/2026 |
19060011
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
30.592,91 |
|
