| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
25030029
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MU [...]
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PAGO |
2.063,16 |
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| 05/04/2024 |
25030029
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
2.063,16 |
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| 05/04/2024 |
25030028
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
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PAGO |
595,30 |
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| 05/04/2024 |
25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 05/04/2024 |
23010004
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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PAGO |
2.568,28 |
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| 05/04/2024 |
23010003
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
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PAGO |
807,96 |
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| 05/04/2024 |
22030050
MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
368,42 |
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| 05/04/2024 |
22030050
MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
368,42 |
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| 05/04/2024 |
22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 05/04/2024 |
22030017
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
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PAGO |
9.599,26 |
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| 05/04/2024 |
22030015
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
60.003,91 |
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| 05/04/2024 |
22030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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PAGO |
2.981,60 |
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| 05/04/2024 |
22030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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PAGO |
940,50 |
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| 05/04/2024 |
22010011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
3.189,12 |
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| 05/04/2024 |
21030035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NE [...]
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PAGO |
1.235,92 |
|
| 05/04/2024 |
20030041
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE
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PAGO |
5.921,67 |
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| 05/04/2024 |
20030027
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.850,00 |
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| 05/04/2024 |
20030026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.360,99 |
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| 05/04/2024 |
20030011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.342,63 |
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| 05/04/2024 |
19030015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
957,24 |
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| 05/04/2024 |
19030014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV [...]
|
PAGO |
2.528,00 |
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| 05/04/2024 |
19030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CO [...]
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PAGO |
790,00 |
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| 05/04/2024 |
19020001
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
3.523,65 |
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| 05/04/2024 |
18030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01 [...]
|
PAGO |
790,00 |
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| 05/04/2024 |
15030023
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDA [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 05/04/2024 |
15030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DI [...]
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PAGO |
3.318,00 |
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| 05/04/2024 |
05040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
42,53 |
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| 05/04/2024 |
05040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
42,53 |
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| 05/04/2024 |
05040037
P. W. DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 05/04/2024 |
05040036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
1.507,04 |
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| 05/04/2024 |
05040036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
EMPENHADO |
1.507,04 |
|
| 05/04/2024 |
05040035
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
4.116,00 |
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| 05/04/2024 |
05040034
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO CURTO MEDIO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.796,00 |
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| 05/04/2024 |
05040033
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040031
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040030
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040029
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.410,46 |
|
| 05/04/2024 |
05040028
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. - TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EQUIPE NOVO CARIDADE
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EMPENHADO |
526,32 |
|
| 05/04/2024 |
05040027
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE -CE. PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
|
EMPENHADO |
1.291,50 |
|
| 05/04/2024 |
05040026
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
05040024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040023
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
566,75 |
|
| 05/04/2024 |
05040021
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040020
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040019
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
05040018
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
05040018
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
05040017
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040016
TERESA CRISTINA LIMA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COLCHAO E OUTROS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040014
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040013
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
551,36 |
|
| 05/04/2024 |
05040012
DEYSON DA CRUZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040012
DEYSON DA CRUZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
3.287,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040012
DEYSON DA CRUZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
EMPENHADO |
3.287,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040011
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040011
BERGSON LEANDRO DIAS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
3.287,00 |
|
