| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
25090044
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090044
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090043
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090043
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090043
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090042
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090042
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090042
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090041
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090040
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090039
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090038
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090037
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
588,42 |
|
| 25/09/2024 |
25090036
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 25/09/2024 |
25090036
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF. RETIDO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
34.276,38 |
|
| 25/09/2024 |
25090035
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/09/2024 |
25090034
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E TELEVISAO A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.188,90 |
|
| 25/09/2024 |
25090033
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF. RETIDO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.984,23 |
|
| 25/09/2024 |
25090033
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 25/09/2024 |
25090032
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 25/09/2024 |
25090031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090030
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090029
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.272,64 |
|
| 25/09/2024 |
25090028
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
63.501,55 |
|
| 25/09/2024 |
25090027
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
EMPENHADO |
6.503,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090026
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
EMPENHADO |
3.019,45 |
|
| 25/09/2024 |
25090025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.945,27 |
|
| 25/09/2024 |
25090024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.035,99 |
|
| 25/09/2024 |
25090023
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
70.003,56 |
|
| 25/09/2024 |
25090022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
31.098,02 |
|
| 25/09/2024 |
25090021
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
EMPENHADO |
28.901,99 |
|
| 25/09/2024 |
25090020
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE SINUCA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090019
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TRADICIOANL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
4.842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090018
FRANCISCO BRENO DE ABREU LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.210,53 |
|
| 25/09/2024 |
25090017
VENICIO LOPES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO DE FUTSAL TAÇA NILTON FRANCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.368,42 |
|
| 25/09/2024 |
25090016
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 23° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
25090015
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13° TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
|
EMPENHADO |
4.842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090014
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - FINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE XADREZ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/09/2024 |
25090013
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/09/2024 |
25090012
EUDA MARIA AMORIM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 5° OPEN JIU JITSU A SER REALIZADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090011
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090010
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090009
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ESTUDANTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE A MULUNGU.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 25/09/2024 |
25090008
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 10° CONGRESSO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 25/09/2024 |
25090007
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 25/09/2024 |
25090006
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BANDA REFERENTE AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090005
ODAIR SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
25090004
MARIA SANTIAGO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
25090003
BRENA KESIA MOREIRA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL DO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 25/09/2024 |
25090002
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 25/09/2024 |
25090001
JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DO TEMPLO CAPORÊ VALE DO AMANHECER NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 25/09/2024 |
24090007
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/09/2024 |
24090002
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 25/09/2024 |
24090001
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
970,00 |
|
| 25/09/2024 |
24090001
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 25/09/2024 |
23090024
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
23090019
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PAPEL CHAMEX A4 ) PARA SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.526,70 |
|
| 25/09/2024 |
23090018
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO NUTRICIONAL E ALIMENTICIO A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
723,10 |
|
| 25/09/2024 |
23090017
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA LOCALIDADE DE VARZEA [...]
|
PAGO |
2.008,80 |
|
| 25/09/2024 |
23090016
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM POÇO PROFUNDO DA COMUNIDADE DE AGRESTE SITUADA NO [...]
|
PAGO |
1.756,72 |
|
