| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
05020033
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
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PAGO |
155,96 |
|
| 20/02/2026 |
05020032
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
152,62 |
|
| 20/02/2026 |
05020031
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
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PAGO |
3.052,37 |
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| 20/02/2026 |
05020030
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
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PAGO |
152,62 |
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| 20/02/2026 |
05020029
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
152,62 |
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| 20/02/2026 |
05020028
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
152,62 |
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| 20/02/2026 |
05020027
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
496,76 |
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| 20/02/2026 |
05020026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
152,18 |
|
| 20/02/2026 |
05010202
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010150
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
8.878,41 |
|
| 20/02/2026 |
05010148
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.743,82 |
|
| 20/02/2026 |
05010147
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
587,76 |
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| 20/02/2026 |
05010146
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA VINCULADOS AO SETOR CULTURAL . NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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PAGO |
148,50 |
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| 20/02/2026 |
05010145
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.531,16 |
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| 20/02/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
05010137
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR QSE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMEST [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
05010136
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. .
|
PAGO |
52,32 |
|
| 20/02/2026 |
05010136
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTR [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 20/02/2026 |
04020012
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 14, 16, 19, 20 E 27 [...]
|
LIQUIDADO |
8.922,25 |
|
| 20/02/2026 |
02020072
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020072
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/02/2026 |
02020071
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020071
WENDEL RAMIRES FREITAS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 20/02/2026 |
02020029
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N°808 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
39.281,55 |
|
| 20/02/2026 |
02020011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
14.919,60 |
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| 20/02/2026 |
02010297
PEDRO BARROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA S [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/02/2026 |
02010296
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010290
EDINALDO FERREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. CORONEL FRANCISCO LINHARES, UTILIZADO COMO ANEXO DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010151
WALISSON LINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 20/02/2026 |
02010150
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010149
JOAQUIM CARLOS MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010119
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº1 DA NOTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓ [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010077
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE [...]
|
PAGO |
241,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010071
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
1.191,91 |
|
| 20/02/2026 |
02010070
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS [...]
|
PAGO |
152,18 |
|
| 20/02/2026 |
02010069
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, N [...]
|
PAGO |
731,07 |
|
| 20/02/2026 |
02010066
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
152,18 |
|
| 20/02/2026 |
02010059
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
181,60 |
|
| 20/02/2026 |
02010052
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO CEMUNITARIO ADAUTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO E VINCULADO [...]
|
PAGO |
304,35 |
|
| 20/02/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
498,54 |
|
| 20/02/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
498,54 |
|
| 20/02/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
116,45 |
|
| 20/02/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
116,45 |
|
| 19/02/2026 |
30010040
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA PO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/02/2026 |
30010039
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍ [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 19/02/2026 |
30010038
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
1.400,38 |
|
| 19/02/2026 |
19020041
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. ARAME, SR. M [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020040
CAV - COMERCIO DE ACESSORIOS E VIDROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VIDRO PARABRISA, A SER DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020039
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020038
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.894,11 |
|
| 19/02/2026 |
19020037
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES, ÔNIBUS DE PLACA: OIO-8511 E OSQ-4391, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
13.192,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020036
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.947,06 |
|
| 19/02/2026 |
19020035
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.816,87 |
|
| 19/02/2026 |
19020034
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.471,49 |
|
| 19/02/2026 |
19020033
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
959,02 |
|
| 19/02/2026 |
19020032
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, BIOEQUIPO E NUTRISON ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
853,70 |
|
| 19/02/2026 |
19020031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA, ANDADOR ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.139,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020030
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020029
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, SERINGA, BIOEQUIPO NUTRIÇAO, ISOSOURCE ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.051,95 |
|
| 19/02/2026 |
19020028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
