| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
25110008
MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 25/11/2025 |
25110007
MARIA CLARA BRAGA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
SIMONE LINO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
196,20 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
196,20 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
196,20 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
78,48 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.813,50 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
52,32 |
|
| 25/11/2025 |
24110023
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110023
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110016
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE TAXAS/MULTAS REFERENTE AO VEICULO DE MODELO S10 DE PLACA PMS1769 , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
275,78 |
|
| 25/11/2025 |
24110016
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
TAXAS/MULTAS REFERENTE AO VEICULO DE MODELO S10 DE PLACA PMS1769 , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
275,78 |
|
| 25/11/2025 |
24110015
FRANCISCO JACKSON GUERRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
185,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110015
FRANCISCO JACKSON GUERRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110009
ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110009
ELIZIANE CRISTINA FERREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110008
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110008
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110007
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110007
FRANCISCA CINARA QUEIROZ VASCONCELOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110006
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110006
LUIS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110005
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110004
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
ANA MARIA DE AQUINO E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110003
ANA MARIA DE AQUINO E SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110002
LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110002
LAISA HELIA PEREIRA JARDILINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/11/2025 |
22090019
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
|
PAGO |
789,00 |
|
| 25/11/2025 |
22080006
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
|
PAGO |
1.709,50 |
|
| 25/11/2025 |
21110012
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO NA CIDADE DE FORTALEZA, DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
21110007
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA TIK5F19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.568,00 |
|
| 25/11/2025 |
21110006
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR DE PLACA TIK5F19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.855,53 |
|
| 25/11/2025 |
20110023
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE KITS LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO SPAECE, A SER REALIZADO NO DIA 25/11 A 28/11 DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 25/11/2025 |
20110022
ANTONIA NAIANA MIGUEL SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.370,53 |
|
| 25/11/2025 |
20110022
ANTONIA NAIANA MIGUEL SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.370,53 |
|
| 25/11/2025 |
20110021
VIRLÂNDIA SAMPAIO DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
845,26 |
|
| 25/11/2025 |
20110021
VIRLÂNDIA SAMPAIO DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
845,26 |
|
| 25/11/2025 |
20110020
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.153,68 |
|
| 25/11/2025 |
20110020
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.153,68 |
|
| 25/11/2025 |
20110019
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DES [...]
|
PAGO |
686,32 |
|
| 25/11/2025 |
20110019
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
686,32 |
|
| 25/11/2025 |
20110018
FRANCISCO EDNA BELARMINO CASTRO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.446,32 |
|
| 25/11/2025 |
20110018
FRANCISCO EDNA BELARMINO CASTRO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.446,32 |
|
| 25/11/2025 |
20110017
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.478,95 |
|
| 25/11/2025 |
20110017
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.478,95 |
|
| 25/11/2025 |
20110013
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.221,05 |
|
| 25/11/2025 |
20110013
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.221,05 |
|
| 25/11/2025 |
20110012
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA M [...]
|
PAGO |
688,27 |
|
| 25/11/2025 |
20110012
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
688,27 |
|
