| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
19030020
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA [...]
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PAGO |
7.460,21 |
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| 22/03/2024 |
19030020
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 [...]
|
LIQUIDADO |
7.460,21 |
|
| 22/03/2024 |
19030015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
957,24 |
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| 22/03/2024 |
19030012
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
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| 22/03/2024 |
19030005
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
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LIQUIDADO |
655,00 |
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| 22/03/2024 |
19030004
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
998,50 |
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| 22/03/2024 |
19030003
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.851,13 |
|
| 22/03/2024 |
19030003
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SANDERO DE PLACA OCL-7980, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.851,13 |
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| 22/03/2024 |
19030002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 22/03/2024 |
19030001
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.300,00 |
|
| 22/03/2024 |
19030001
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 22/03/2024 |
18030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/03/2024 |
18030016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
793,20 |
|
| 22/03/2024 |
18030010
LATÃO AUTOPEÇAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.006,46 |
|
| 22/03/2024 |
18030010
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.006,46 |
|
| 22/03/2024 |
18030009
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
PAGO |
2.843,50 |
|
| 22/03/2024 |
18030009
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.843,50 |
|
| 22/03/2024 |
18030005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
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PAGO |
17.380,00 |
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| 22/03/2024 |
18030003
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
736,84 |
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| 22/03/2024 |
18030002
ISMAEL MIGUEL MARREIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.263,16 |
|
| 22/03/2024 |
18030001
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
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| 22/03/2024 |
16020081
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/03/2024 |
16020080
MAYRON VICTOR QUEIROZ DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
394,74 |
|
| 22/03/2024 |
16020079
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 22/03/2024 |
16020078
ANTONIO MATHEUS MARTINS TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPEZA DE MATOS, EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024
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PAGO |
447,37 |
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| 22/03/2024 |
16020059
MANOEL SOARES FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 22/03/2024 |
15030016
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.789,47 |
|
| 22/03/2024 |
15030015
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES AO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE R [...]
|
PAGO |
1.631,58 |
|
| 22/03/2024 |
15030007
COM VAR MED FARM CENTRAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
835,00 |
|
| 22/03/2024 |
14030003
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AJUDA DE DESLOCAMENTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DIRIGIR A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/03/2024 |
14030003
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AJUDA DE DESLOCAMENTO A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA SE DIRIGIR A CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 22/03/2024 |
14020013
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.117,00 |
|
| 22/03/2024 |
12030014
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
1.587,25 |
|
| 22/03/2024 |
12030014
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,25 |
|
| 22/03/2024 |
12030013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,45 |
|
| 22/03/2024 |
12030012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,29 |
|
| 22/03/2024 |
12030011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTR [...]
|
PAGO |
8.002,41 |
|
| 22/03/2024 |
12030011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.002,41 |
|
| 22/03/2024 |
12030010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
59.035,99 |
|
| 22/03/2024 |
12030010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
59.035,99 |
|
| 22/03/2024 |
12030009
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.515,44 |
|
| 22/03/2024 |
12030008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
39.461,60 |
|
| 22/03/2024 |
12030007
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
20.001,60 |
|
| 22/03/2024 |
11030013
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 22/03/2024 |
11030010
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 22/03/2024 |
05030017
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELIS ( LINGUA DE COBRA ) NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 22/03/2024 |
02010284
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
33.550,00 |
|
| 22/03/2024 |
02010283
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
17.700,00 |
|
| 22/03/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
679,53 |
|
| 22/03/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
679,53 |
|
| 22/03/2024 |
01030802
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 22/03/2024 |
01030383
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
123,38 |
|
| 22/03/2024 |
01020333
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
17.700,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
108,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
216,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.877,05 |
|
