| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
26030003
LEIDIANE ROQUE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2024 |
26030002
GILBERTO MARTINS BELARMINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/03/2024 |
26030001
RENADIA CHAVES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
560,00 |
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| 26/03/2024 |
25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 26/03/2024 |
22030051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
843,98 |
|
| 26/03/2024 |
22030047
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.655,31 |
|
| 26/03/2024 |
22030037
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
5.052,63 |
|
| 26/03/2024 |
22030036
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.389,47 |
|
| 26/03/2024 |
22030021
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
799,00 |
|
| 26/03/2024 |
22030011
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.939,00 |
|
| 26/03/2024 |
22030007
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.731,03 |
|
| 26/03/2024 |
22030006
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
22030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.981,60 |
|
| 26/03/2024 |
22030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
940,50 |
|
| 26/03/2024 |
21030045
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.526,32 |
|
| 26/03/2024 |
21030043
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.067,00 |
|
| 26/03/2024 |
21030042
WGTEC INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.312,30 |
|
| 26/03/2024 |
21030041
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
21030040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.939,00 |
|
| 26/03/2024 |
20030036
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.555,03 |
|
| 26/03/2024 |
20030036
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.555,03 |
|
| 26/03/2024 |
20030035
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.732,49 |
|
| 26/03/2024 |
13030021
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
789,47 |
|
| 26/03/2024 |
08030046
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.171,21 |
|
| 26/03/2024 |
05030020
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.295,09 |
|
| 26/03/2024 |
04030019
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/03/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
214,67 |
|
| 26/03/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
214,67 |
|
| 26/03/2024 |
01030137
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 26/03/2024 |
01030127
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
01030126
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/03/2024 |
01030125
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/03/2024 |
01030092
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/03/2024 |
01030090
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/03/2024 |
01030051
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 26/03/2024 |
01020772
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV.
|
PAGO |
11.353,74 |
|
| 26/03/2024 |
01020771
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV.
|
PAGO |
6.719,32 |
|
| 25/03/2024 |
25030031
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO TEXO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS EXERCICIO 2024 A SER ENCAMINHAMENTO AO LEGISLATIV [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030030
ITAMAR FERREIRA HONORIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - PAIXÃO DE CRISTO - NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030029
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.063,16 |
|
| 25/03/2024 |
25030028
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
595,30 |
|
| 25/03/2024 |
25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030026
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030025
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030024
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030023
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
625,78 |
|
| 25/03/2024 |
25030022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
128,98 |
|
| 25/03/2024 |
25030021
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
523,90 |
|
| 25/03/2024 |
25030020
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,DES [...]
|
EMPENHADO |
335,27 |
|
| 25/03/2024 |
25030019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
EMPENHADO |
168,93 |
|
| 25/03/2024 |
25030018
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
147,37 |
|
| 25/03/2024 |
25030017
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE C [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/03/2024 |
25030016
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/03/2024 |
25030015
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2024.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
