lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 54297 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:06:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/03/2024 22030012
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIB [...]
LIQUIDADO 600,00
27/03/2024 22030011
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.939,00
27/03/2024 22030010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 22030009
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.676,11
27/03/2024 22030008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 22030006
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO.
PAGO 2.500,00
27/03/2024 22030004
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.362,00
27/03/2024 21030046
JOSE FERREIRA ESTEVES
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE AÇÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
LIQUIDADO 421,05
27/03/2024 21030043
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.067,00
27/03/2024 21030042
WGTEC INFORMATICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.312,30
27/03/2024 21030041
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.500,00
27/03/2024 21030040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.939,00
27/03/2024 21030039
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 21030038
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.112,00
27/03/2024 20030037
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA [...]
PAGO 421,05
27/03/2024 20030037
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA P [...]
LIQUIDADO 421,05
27/03/2024 20030034
PAULO RICARDO BAIA PONTES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
LIQUIDADO 433,68
27/03/2024 20030029
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 631,58
27/03/2024 20030029
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 631,58
27/03/2024 20030028
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 20030027
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 5.850,00
27/03/2024 20030004
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONTRATO DE NUMERO 2023.09. [...]
PAGO 12.633,52
27/03/2024 20020058
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
PAGO 842,10
27/03/2024 20020057
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
PAGO 842,10
27/03/2024 20020056
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
PAGO 842,10
27/03/2024 20020055
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS [...]
PAGO 842,10
27/03/2024 19030016
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 18030022
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07 [...]
PAGO 37.768,32
27/03/2024 18030020
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.000,00
27/03/2024 18030017
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 15030017
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
PAGO 2.105,26
27/03/2024 15020020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E OUTRAS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 979,00
27/03/2024 11030020
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DE [...]
PAGO 1.326,32
27/03/2024 11030020
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA [...]
LIQUIDADO 1.326,32
27/03/2024 11030017
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
LIQUIDADO 993,68
27/03/2024 06030019
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAA [...]
PAGO 1.052,63
27/03/2024 06030019
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, [...]
LIQUIDADO 1.052,63
27/03/2024 02010767
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 664 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
PAGO 75.000,00
27/03/2024 02010300
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
PAGO 1.169,79
27/03/2024 02010300
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.169,79
27/03/2024 02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
PAGO 1.412,00
27/03/2024 02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.412,00
27/03/2024 02010276
FOPAG - APOSENTADOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE [...]
PAGO 71.138,77
27/03/2024 02010276
FOPAG - APOSENTADOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 71.138,77
27/03/2024 02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE M [...]
PAGO 24.975,73
27/03/2024 02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 24.975,73
27/03/2024 02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
PAGO 23.630,99
27/03/2024 02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 23.630,99
27/03/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
PAGO 399,43
27/03/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
LIQUIDADO 399,43
27/03/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
PAGO 729,65
27/03/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
PAGO 1.176,22
27/03/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
LIQUIDADO 1.176,22
27/03/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
LIQUIDADO 729,65
27/03/2024 01030805
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDIMENTO DA PORTARIA MF N. 464/2018 E 403/08, INCLUSO SOFTWARE WEB DE ATUALIZACAO DA PREVISOES E MENSURACAO D [...]
PAGO 1.600,00
27/03/2024 01030804
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
PAGO 2.400,00
27/03/2024 01030804
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
LIQUIDADO 2.400,00
27/03/2024 01030803
3IT CONSULTORIA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- [...]
PAGO 1.600,00
27/03/2024 01030802
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
PAGO 1.490,00
27/03/2024 01030802
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CARIPREV. REFERENTE AO TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.490,00

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