| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
20030008
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, NA CIDADE DE FORTALEZA- CE A SER REALIZADO NO DIA 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.326,32 |
|
| 21/03/2024 |
20030007
ITALO RUAN DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
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| 21/03/2024 |
20030006
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA ARENINHA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
842,11 |
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| 21/03/2024 |
20030005
ALEXANDRO NUNES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DESTERRO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/03/2024 |
20030003
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
807,00 |
|
| 21/03/2024 |
20030003
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES A SEREM DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
807,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030045
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.057,40 |
|
| 21/03/2024 |
19030014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
|
LIQUIDADO |
2.528,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 - DIV E CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
4.819,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
|
LIQUIDADO |
4.029,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.417,40 |
|
| 21/03/2024 |
19030006
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
19030002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 21/03/2024 |
18030015
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS PRESTADO NO CORPO DE RICARDO MACIEL ENTE FALECIDO NO DIA 18/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.280,00 |
|
| 21/03/2024 |
18030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 21/03/2024 |
18030012
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
8.059,01 |
|
| 21/03/2024 |
18030012
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.059,01 |
|
| 21/03/2024 |
18030011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMIN [...]
|
PAGO |
4.634,47 |
|
| 21/03/2024 |
18030011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.634,47 |
|
| 21/03/2024 |
18030008
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 21/03/2024 |
18030005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
17.380,00 |
|
| 21/03/2024 |
18030004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
27.650,00 |
|
| 21/03/2024 |
18030003
KAREM MARIA DA ROCHA PONCIANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 21/03/2024 |
18030002
ISMAEL MIGUEL MARREIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 21/03/2024 |
18030001
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CONGRESSO DE MULHERES A SE REALIZAR PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 21/03/2024 |
16020082
ISAMAR SILVA DE ASSIS PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 21/03/2024 |
16020077
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 21/03/2024 |
16020077
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 21/03/2024 |
16020076
REGIANO RODRIGUES MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMP [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020075
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 21/03/2024 |
16020074
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020073
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 21/03/2024 |
16020072
MAX AMORIM IBIAPINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020071
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVER [...]
|
PAGO |
442,11 |
|
| 21/03/2024 |
16020070
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020069
HAILTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DOS DISTRITO DE CAMPOS B [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020067
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020066
FRANCISCO GILAILSON INACIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020065
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 21/03/2024 |
16020064
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DI [...]
|
PAGO |
447,37 |
|
| 21/03/2024 |
16020063
DANIEL PEREIRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 21/03/2024 |
16020062
ADRIANO SOARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNT [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 21/03/2024 |
16020061
FRANCISCO HERCILIO DE ABREU CANUTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/03/2024 |
16020060
FRANCISCO MARCIO DA SILVA ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020058
JOSE DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020057
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020056
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020055
FRANCISCO DANIEL SOARES FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020054
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020053
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020052
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 21/03/2024 |
16020051
ISAEL ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 21/03/2024 |
16020050
ANA TASSIA MARTINS DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 21/03/2024 |
16020049
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARRWDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
705,26 |
|
| 21/03/2024 |
16020048
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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PAGO |
684,21 |
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| 21/03/2024 |
16020047
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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PAGO |
736,84 |
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| 21/03/2024 |
16020046
HUGO ANTONIO TRAJANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SE [...]
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PAGO |
684,21 |
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