| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2024 |
04040012
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040011
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040011
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040010
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040010
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040009
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040009
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040008
RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040008
RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040007
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040007
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040006
MICHELE MARIA LOPES SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040006
MICHELE MARIA LOPES SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040005
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040005
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/04/2024 |
04040004
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO [...]
|
PAGO |
2.087,20 |
|
| 05/04/2024 |
04040004
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EN [...]
|
LIQUIDADO |
2.087,20 |
|
| 05/04/2024 |
04030041
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
73.466,99 |
|
| 05/04/2024 |
04030040
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 05/04/2024 |
03040015
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040015
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040005
INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040005
INOVA NUTRIÇAO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL NEOCATE , A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040004
CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040004
CLINICA DR. JOSE NILSON SC LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040039
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
238,80 |
|
| 05/04/2024 |
02040028
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040028
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040026
WGTEC INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
267,30 |
|
| 05/04/2024 |
02040004
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040001
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
462,00 |
|
| 05/04/2024 |
02040001
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
669,69 |
|
| 05/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
669,69 |
|
| 05/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.031,19 |
|
| 05/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.031,19 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
98,47 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,75 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
88,31 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
252,65 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
238,25 |
|
| 05/04/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
99,04 |
|
| 05/04/2024 |
01040823
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE NOVA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
663,72 |
|
| 05/04/2024 |
01040359
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040359
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040358
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040358
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040357
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040357
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA GESTORA DE BENEFICIOS DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040356
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040356
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE DO CARIPREV, DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIARIOS E GESTORES.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040320
BRADESCO S/A - FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
455,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040320
BRADESCO S/A - FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
| 05/04/2024 |
01040044
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.337,42 |
|
| 05/04/2024 |
01040044
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.337,42 |
|
| 05/04/2024 |
01040043
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.067,34 |
|
| 05/04/2024 |
01040043
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.067,34 |
|
| 05/04/2024 |
01040041
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.750,95 |
|
