| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2024 |
04040021
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040020
RENATA GOMES E SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 04/04/2024 |
04040019
MARIO LUIS DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040018
LEISIANE GONCALVES ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 04/04/2024 |
04040017
BRUNNA DE CAMPOS PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PARTICIPANTE DO P [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 04/04/2024 |
04040016
DIEGO FERNANDES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040015
ANTONIO MARCIO DE LIMA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040014
ANTONIO RODRIGO FRANÇA VIANA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040013
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040012
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 04/04/2024 |
04040011
FRANCISCO JAILTON BANDEIRA DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040010
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040009
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040008
RAIMUNDA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 04/04/2024 |
04040007
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040006
MICHELE MARIA LOPES SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040005
ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 04/04/2024 |
04040004
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTULIZADOS EM DIVERSAS REUNIÕES E EVENTOS PARA OS DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EN [...]
|
EMPENHADO |
2.087,20 |
|
| 04/04/2024 |
04040003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
212,18 |
|
| 04/04/2024 |
04040002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
212,18 |
|
| 04/04/2024 |
04040001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 04/04/2024 |
04040001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/04/2024 |
03040017
FRANCISCO DAVI VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLO) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
902,00 |
|
| 04/04/2024 |
03040016
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2024 |
02040050
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040049
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040048
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO A ORIENTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040037
FRANCISCA EDMARA ABREU DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
203,28 |
|
| 04/04/2024 |
02040036
RAIMUNDO EVANGELISTA MOURA FIDELIS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
435,60 |
|
| 04/04/2024 |
02040033
ANTONIO CARLOS GERMANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (POLPAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040032
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
17.544,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040030
LUANA RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040029
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
902,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040026
WGTEC INFORMATICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
267,30 |
|
| 04/04/2024 |
02040007
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 04/04/2024 |
02040007
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 04/04/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 04/04/2024 |
02010024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
229,44 |
|
| 04/04/2024 |
01040843
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
452,07 |
|
| 04/04/2024 |
01040817
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
102,47 |
|
| 04/04/2024 |
01040796
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
109,18 |
|
| 04/04/2024 |
01040040
IMPACTO COM.SERV.E REP.DE EQUIPAMENTOS HOP.E LABOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE CAIXAS DE FILME A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.075,00 |
|
| 04/04/2024 |
01040028
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 BLUSAS X R$ 16,85. A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE). A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.897,50 |
|
| 04/04/2024 |
01040019
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 04/04/2024 |
01040016
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.260,10 |
|
| 04/04/2024 |
01040004
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
01030433
Y2- INOVAÇAO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO CAUÇAO NO QUE SE REFERE A LOCAÇAO DE 01 PROCESSADORA DE FILMES RADIOLOGICOS A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 03/04/2024 |
28030029
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
68.707,89 |
|
| 03/04/2024 |
28030028
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 03/04/2024 |
28030027
J A R NETO SERVIÇOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE [...]
|
PAGO |
3.505,00 |
|
| 03/04/2024 |
22030051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTÓRARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
843,98 |
|
| 03/04/2024 |
22030020
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
20.051,83 |
|
| 03/04/2024 |
22030019
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,87 |
|
| 03/04/2024 |
22030018
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
22.370,50 |
|
| 03/04/2024 |
22030017
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
9.599,26 |
|
| 03/04/2024 |
22030016
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
859,57 |
|
| 03/04/2024 |
22030015
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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LIQUIDADO |
60.003,91 |
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| 03/04/2024 |
22030014
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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LIQUIDADO |
1.495,60 |
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| 03/04/2024 |
22030013
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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LIQUIDADO |
5.713,00 |
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