| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/04/2024 |
28030043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
4.618,35 |
|
| 05/04/2024 |
28030040
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
6.203,53 |
|
| 05/04/2024 |
28030037
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.507,00 |
|
| 05/04/2024 |
28030036
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 05/04/2024 |
28030036
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 05/04/2024 |
28030035
RITMICA PRODUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
12.802,00 |
|
| 05/04/2024 |
28030034
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
28030033
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.315,79 |
|
| 05/04/2024 |
28030032
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,10 |
|
| 05/04/2024 |
28030031
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,10 |
|
| 05/04/2024 |
28030030
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.315,79 |
|
| 05/04/2024 |
27030062
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
27030061
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ( ARMARIOS DE AÇO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.666,00 |
|
| 05/04/2024 |
26030035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E RECHEADOS ) DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NES [...]
|
PAGO |
3.054,72 |
|
| 05/04/2024 |
26030033
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
26030032
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES D [...]
|
PAGO |
2.118,95 |
|
| 05/04/2024 |
26030012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXE, MACARRÃO E SARDINHA DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DE LICITAÇÃO 02/202 [...]
|
PAGO |
111.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
25030029
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
2.063,16 |
|
| 05/04/2024 |
25030029
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 49 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.063,16 |
|
| 05/04/2024 |
25030028
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
595,30 |
|
| 05/04/2024 |
25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
23010004
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
2.568,28 |
|
| 05/04/2024 |
23010003
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
807,96 |
|
| 05/04/2024 |
22030050
MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
368,42 |
|
| 05/04/2024 |
22030050
MARIA JOSE SANTIAGO ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A LAVANDERIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
368,42 |
|
| 05/04/2024 |
22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 05/04/2024 |
22030017
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
|
PAGO |
9.599,26 |
|
| 05/04/2024 |
22030015
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
60.003,91 |
|
| 05/04/2024 |
22030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
2.981,60 |
|
| 05/04/2024 |
22030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
940,50 |
|
| 05/04/2024 |
22010011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
3.189,12 |
|
| 05/04/2024 |
21030035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DE CAMPOS BELOS NE [...]
|
PAGO |
1.235,92 |
|
| 05/04/2024 |
20030041
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA WA130 NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, NESTA MUNICPALIDADE
|
PAGO |
5.921,67 |
|
| 05/04/2024 |
20030027
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 05/04/2024 |
20030026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.360,99 |
|
| 05/04/2024 |
20030011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.342,63 |
|
| 05/04/2024 |
19030015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
957,24 |
|
| 05/04/2024 |
19030014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV [...]
|
PAGO |
2.528,00 |
|
| 05/04/2024 |
19030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CO [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 05/04/2024 |
19020001
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.523,65 |
|
| 05/04/2024 |
18030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01 [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 05/04/2024 |
15030023
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVACAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS DSM-011 STD ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/04/2024 |
15030013
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DI [...]
|
PAGO |
3.318,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
42,53 |
|
| 05/04/2024 |
05040038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
42,53 |
|
| 05/04/2024 |
05040037
P. W. DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
1.507,04 |
|
| 05/04/2024 |
05040036
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
EMPENHADO |
1.507,04 |
|
| 05/04/2024 |
05040035
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
4.116,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040034
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO CURTO MEDIO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.796,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040033
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ( SEMDI ), NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040031
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040030
ANTONIO BRENO MARTINS RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA MENCIONADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040029
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.410,46 |
|
| 05/04/2024 |
05040028
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO. - TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO EQUIPE NOVO CARIDADE
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 05/04/2024 |
05040027
SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIFERENÇA DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIOS DOS VOOS POR CONTA DE COMPROMISSOS CONFIRMADOS DO GABINETE DA PREFEITA DE CARIDADE -CE. PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
|
EMPENHADO |
1.291,50 |
|
| 05/04/2024 |
05040026
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
