| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2024 |
23040013
RAIMUNDO NONATO FREITAS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° EDICAÇÃO DE CIRCUITO DE LUTA LIVRE CARIDADE FIGHT.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 25/04/2024 |
23040012
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATOA SER REALIZADO PELO TIME DESTERRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 25/04/2024 |
23040011
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONH [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 25/04/2024 |
23040010
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2024 |
23040009
ROBERTO CASTRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO : 1º CONGRESSO DE OBREIROS REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NES [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
23040008
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE..
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 25/04/2024 |
23040007
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 25/04/2024 |
23040006
RITA HELENA VIEIRA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 27º CONGRESSO DAS MULHERES A SER REALIZADO NA IGREIJA DE CRISTO PARA BRASIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2024 |
23040003
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PORTAO DO PRÉDIO DA POLICIA CIVIL, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/04/2024 |
22040040
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 25/04/2024 |
22040039
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - SUB - 20 - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 25/04/2024 |
22040038
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME FUTEBOL FUTURO NO DISTRITO DE CAMPOS BELO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 25/04/2024 |
22040037
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 25/04/2024 |
22040036
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 25/04/2024 |
22040035
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, NO DIA 24/04/2024.
|
LIQUIDADO |
1.352,63 |
|
| 25/04/2024 |
22040034
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/04/2024 |
22040033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( CHUTEIRAS E BOLAS ) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
755,55 |
|
| 25/04/2024 |
22040032
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
286,20 |
|
| 25/04/2024 |
22040020
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. RAIMUNDO DIAS MARTINS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 25/04/2024 |
22040019
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 25/04/2024 |
22040018
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE BIOPSIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 25/04/2024 |
22040017
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
22040016
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.748,00 |
|
| 25/04/2024 |
22040016
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.748,00 |
|
| 25/04/2024 |
22040014
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECID [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
22040008
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.703,25 |
|
| 25/04/2024 |
22040008
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.703,25 |
|
| 25/04/2024 |
22020057
POSTO ALTAS HORAS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 0142 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/04/2024 |
22020056
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
25.931,56 |
|
| 25/04/2024 |
22020051
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 145 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
19.151,86 |
|
| 25/04/2024 |
19040013
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/04/2024 |
19040012
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
19040011
REBECA HENRIQUE DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
18040035
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
17040024
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
17040005
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 196 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PR [...]
|
PAGO |
15.513,43 |
|
| 25/04/2024 |
17040003
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
|
PAGO |
4.991,61 |
|
| 25/04/2024 |
17040002
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
80.026,51 |
|
| 25/04/2024 |
16040015
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
15040039
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMEZA/CAPINAÇÃO DO MATO E PINTURA DA ARENINHA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS
|
LIQUIDADO |
1.894,74 |
|
| 25/04/2024 |
15040038
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/04/2024 |
15040037
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
634,74 |
|
| 25/04/2024 |
15040037
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
634,74 |
|
| 25/04/2024 |
15040035
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
15030096
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 25/04/2024 |
12040022
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
08040034
ITR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUN [...]
|
PAGO |
3.165,67 |
|
| 25/04/2024 |
08040034
ITR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.165,67 |
|
| 25/04/2024 |
08040032
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO TREVO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004.
|
LIQUIDADO |
13.650,00 |
|
| 25/04/2024 |
08040016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 25/04/2024 |
05040035
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
4.116,00 |
|
| 25/04/2024 |
05040035
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
4.116,00 |
|
| 25/04/2024 |
05030021
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 25/04/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
142,92 |
|
| 25/04/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
142,92 |
|
| 25/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.903,46 |
|
| 25/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.903,46 |
|
| 25/04/2024 |
01040081
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/04/2024 |
01030804
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 25/04/2024 |
01030174
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 660. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
50.730,88 |
|
