| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2024 |
25040007
RAIMUNDO BENEDITO GARCIA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/04/2024 |
25040006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES [...]
|
PAGO |
1.042,32 |
|
| 26/04/2024 |
25040005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES [...]
|
PAGO |
2.339,79 |
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| 26/04/2024 |
24040018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
842,11 |
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| 26/04/2024 |
23040013
RAIMUNDO NONATO FREITAS SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° EDICAÇÃO DE CIRCUITO DE LUTA LIVRE CARIDADE FIGHT.
|
PAGO |
1.578,95 |
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| 26/04/2024 |
23040012
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATOA SER REALIZADO PELO TIME DESTERRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 26/04/2024 |
23040011
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MODELO SPIN DE PLACAS OIF:2L21, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNI [...]
|
PAGO |
421,05 |
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| 26/04/2024 |
23040010
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 26/04/2024 |
23040009
ROBERTO CASTRO GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO : 1º CONGRESSO DE OBREIROS REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
23040008
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL COMO FORMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM ESCOLA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 26/04/2024 |
23040007
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 26/04/2024 |
23040006
RITA HELENA VIEIRA LEITE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 27º CONGRESSO DAS MULHERES A SER REALIZADO NA IGREIJA DE CRISTO PARA BRASIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 26/04/2024 |
22040040
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
|
| 26/04/2024 |
22040039
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - SUB 20 - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
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| 26/04/2024 |
22040038
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO REALIZADO PELO TIME FUTEBOL FUTURO NO DISTRITO DE CAMPOS BELO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
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| 26/04/2024 |
22040037
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
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| 26/04/2024 |
22040036
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
842,11 |
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| 26/04/2024 |
22040035
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, NO DIA 24/04/2024.
|
PAGO |
1.352,63 |
|
| 26/04/2024 |
22040034
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
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| 26/04/2024 |
22040033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( CHUTEIRAS E BOLAS ) DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
755,55 |
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| 26/04/2024 |
22040032
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
286,20 |
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| 26/04/2024 |
22040019
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA.
|
PAGO |
3.157,89 |
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| 26/04/2024 |
22040018
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE BIOPSIA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 26/04/2024 |
22040017
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
22040014
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHE [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/04/2024 |
22040013
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 26/04/2024 |
22040012
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 26/04/2024 |
18040036
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM VEICULO MODELO FORD FIESTA, PLACA ORX6896 ( APLICAÇÕES DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS E VERNIZ AUTOMOTIVO ) PERTECENTE A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/04/2024 |
15040039
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMEZA/CAPINAÇÃO DO MATO E PINTURA DA ARENINHA ESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS
|
PAGO |
1.894,74 |
|
| 26/04/2024 |
08040033
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/04/2024 |
02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 26/04/2024 |
02010276
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
74.934,99 |
|
| 26/04/2024 |
02010276
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXCERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74.934,99 |
|
| 26/04/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE AB [...]
|
PAGO |
24.975,73 |
|
| 26/04/2024 |
02010275
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.975,73 |
|
| 26/04/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A [...]
|
PAGO |
23.630,99 |
|
| 26/04/2024 |
02010274
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
23.630,99 |
|
| 26/04/2024 |
01040128
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 26/04/2024 |
01040087
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
01040086
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 26/04/2024 |
01040084
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/04/2024 |
01040083
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/04/2024 |
01030803
3IT CONSULTORIA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA (SIPREV). DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CARIDADE- CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030454
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
58.500,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030453
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030452
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030451
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/04/2024 |
01030450
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 26/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR, LUCIANO DE CASTR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040018
MAURO CESAR BARROS TIMBO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO FRETE DO VEICULO FORD PLACA POV3718 DE COR PRATA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
25040017
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/04/2024 |
25040016
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.900,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040015
ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA COMUNIDADE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 25/04/2024 |
25040014
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/04/2024 |
25040014
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
