| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
15050020
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 16/05/2025 |
15050019
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE MAIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 16/05/2025 |
15050005
EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/05/2025 |
15050005
EMANUEL EDUARDO DO NASCIMENTO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/05/2025 |
15050004
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CAMPANHA DO MÊS LARANJA NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
356,80 |
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| 16/05/2025 |
14050079
CRISOSTOMO RODRIGUES LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 16/05/2025 |
14050077
DJAIR LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
6.185,57 |
|
| 16/05/2025 |
14050077
DJAIR LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.185,57 |
|
| 16/05/2025 |
14050076
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.577,32 |
|
| 16/05/2025 |
14050076
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.577,32 |
|
| 16/05/2025 |
14050075
FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
14050075
FRANCISCO XAVIER LOPES DA SILVA NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 16/05/2025 |
14050074
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
14050027
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.631,58 |
|
| 16/05/2025 |
12050047
FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
12050046
ANA VITORIA MACIEL VENUTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/05/2025 |
12050045
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/05/2025 |
12050044
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
12050043
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 16/05/2025 |
12050033
JOSE WILSON CASTRO ALEXANDRE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇAGEM COM MAQUINA ROÇADEIRA PARA A LIMPEZA NO MATO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,79 |
|
| 16/05/2025 |
12050032
SAMUEL DOS SANTOS DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO MATO NAS DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA B [...]
|
LIQUIDADO |
2.368,42 |
|
| 16/05/2025 |
12050023
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/05/2025 |
12050022
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 16/05/2025 |
12050021
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
7.368,42 |
|
| 16/05/2025 |
12050020
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 16/05/2025 |
12050019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
12050013
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050012
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050011
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.894,74 |
|
| 16/05/2025 |
12050010
MANUEL ADRIANO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZ [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 16/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050041
ELIENE LOIOLA SENA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA FINANCEIRA A SER DESTINADA PARA DAR CONTINUIDADE A CIRURGIA DE MUNICIPE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050040
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050039
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050038
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/05/2025 |
09050033
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/05/2025 |
09050032
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
789,47 |
|
| 16/05/2025 |
09050031
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 16/05/2025 |
09050030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 16/05/2025 |
09050029
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DEST [...]
|
PAGO |
432,99 |
|
| 16/05/2025 |
09050028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.030,93 |
|
| 16/05/2025 |
09050027
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
263,16 |
|
| 16/05/2025 |
09050026
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
3.364,00 |
|
| 16/05/2025 |
08050019
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
305,00 |
|
| 16/05/2025 |
05050006
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
678,95 |
|
| 16/05/2025 |
02050434
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23,26 |
|
| 16/05/2025 |
02050175
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA LOPES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050174
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENDICIONADO PARA O QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -CGPDC, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050068
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICI [...]
|
PAGO |
399,05 |
|
| 16/05/2025 |
02050068
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N. 08007816620194058109 DE AUTORIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO QUAL O PRESENTE PAGAMENTO SE REFERE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O(S) [...]
|
LIQUIDADO |
399,05 |
|
| 16/05/2025 |
02050066
FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE DA COMUNIDADE NAMBI, REGIAO DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 16/05/2025 |
02050058
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.669,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050053
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050022
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
231,58 |
|
| 16/05/2025 |
02050021
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 16/05/2025 |
02050020
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO AGRINHO REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
618,56 |
|
| 16/05/2025 |
02050019
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.546,39 |
|
| 16/05/2025 |
02050018
ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/05/2025 |
02050017
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.052,63 |
|
