| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
13030021
MIKAEL ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.618,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030020
SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
4.036,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030020
SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
4.036,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030020
SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
4.036,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030019
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
PAGO |
2.168,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030019
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
2.168,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030019
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
2.168,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030018
FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030018
FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.818,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030018
FRANCISCA FLAVIANA ALVES VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.818,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030017
EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030017
EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030017
EMANUEL DIOGENES DA COSTA ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030016
MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.639,83 |
|
| 13/03/2026 |
13030016
MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.639,83 |
|
| 13/03/2026 |
13030016
MARIA HELENA AIRES LEAL BARREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.639,83 |
|
| 13/03/2026 |
13030015
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030015
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030015
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030014
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030014
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.018,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030014
FRANCISCA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030013
ELEANDRO SOARES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030013
ELEANDRO SOARES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030013
ELEANDRO SOARES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030012
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030012
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030012
ANTONIO EDLEUDO VIEIRA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030011
LUCIANA MARQUES NEGREIROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030011
LUCIANA MARQUES NEGREIROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030011
LUCIANA MARQUES NEGREIROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030010
DEBORA DE FREITAS NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030010
DEBORA DE FREITAS NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.318,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030010
DEBORA DE FREITAS NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.318,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030009
ANTONIA FERREIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030009
ANTONIA FERREIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030009
ANTONIA FERREIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
ANTONIO GILSON ALMEIDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
188,31 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
188,31 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
188,31 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE A REFORMA NO PSF - POSTO DE SAÚDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/ [...]
|
PAGO |
26.524,92 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE A REFORMA NO PSF - POSTO DE SAÚDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
26.524,92 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
1ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS REFERENTE A REFORMA NO PSF - POSTO DE SAÚDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
26.524,92 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,58 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,58 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
24,58 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
49,73 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
49,73 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
49,73 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
FRANCISCO JOSE VIEIRA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
38,82 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
38,82 |
|
