| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
05050010
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
4.143,15 |
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| 09/05/2025 |
05050010
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
4.143,15 |
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| 09/05/2025 |
05050009
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MU [...]
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PAGO |
721,65 |
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| 09/05/2025 |
05050005
MARIA REJANE AGUIAR LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE KIT E VIAGEM PARA A CIDADE DE CARIDADE, PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, FALECIDO NO DIA 03/05/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CA [...]
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PAGO |
2.700,00 |
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| 09/05/2025 |
04040042
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
884,21 |
|
| 09/05/2025 |
04040041
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
884,21 |
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| 09/05/2025 |
04040040
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE [...]
|
PAGO |
1.031,58 |
|
| 09/05/2025 |
04040004
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 ( COM TROCA DE CABEÇOTE ), PERTENCENTES A ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE [...]
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PAGO |
2.960,00 |
|
| 09/05/2025 |
04040002
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 6490 COM TROCA DE CABEÇOTE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBA [...]
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PAGO |
1.600,00 |
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| 09/05/2025 |
03020841
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
2.018,00 |
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| 09/05/2025 |
03020834
ANTONIO NILDO BENTO DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE SISTEMA, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, NES [...]
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PAGO |
103,79 |
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| 09/05/2025 |
03020801
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
315,79 |
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| 09/05/2025 |
03020800
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 09/05/2025 |
03020799
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020693
MIGUELINA FARIAS LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020657
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.618,00 |
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| 09/05/2025 |
03020654
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.921,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020651
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ( JOSE BARBOSA MENDES ) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE F [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020648
MARIA AURILENE ESTEVES LOPES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
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| 09/05/2025 |
03020646
DALVA MARIA CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020644
ANTONIO CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020643
ANTONIA LUCIVANIA MARQUES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DAS AMBULANCIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020642
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.501,60 |
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| 09/05/2025 |
03020639
IRACI DE SOUSA MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVE [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020638
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
3.501,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020626
MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020624
FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020612
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.143,20 |
|
| 09/05/2025 |
03020610
MARIA ROSELANIA FERREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
846,48 |
|
| 09/05/2025 |
03020609
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.051,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020607
MARIA GENECINA QUEIROZ DIAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
2.321,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020602
LINDEMBERG FERREIRA PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 09/05/2025 |
03020600
LETICIANA DE SOUSA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO(PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS G [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020597
MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020594
IRISLENE ALVES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020593
IARA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020590
FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020588
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020572
ANA CINTHIA LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.869,80 |
|
| 09/05/2025 |
03020557
MARCIO DIAS FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURTSILVA ) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.521,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020553
FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020548
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VISITAS RESIDENCIAIS E CURATIVOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II ( LUIZ [...]
|
PAGO |
1.971,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020545
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020542
MARIA SALETE GOMES FERNANDES SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE F [...]
|
PAGO |
2.321,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020538
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVERE [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020535
JOSE FERREIRA AMBROSIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT DA SILVA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.973,40 |
|
| 09/05/2025 |
03020532
GARDENIA FEITOSA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
4.110,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020529
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
2.421,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020523
MARIA LAURA SOUSA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020522
MARIA DE FATIMA COSTA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
2.121,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020515
FRANCISCA VITORIA LIMA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020509
FRANCISCA MANUELA DE MOURA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020507
IVANILSON SOUSA SEVERINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF SEDE I RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.471,60 |
|
| 09/05/2025 |
03020504
EUDES FILHO HONORIO QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PSF I ( RAIMUNDO DIAS MARTINS), NA SEDE DESTE MUNCIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.973,40 |
|
| 09/05/2025 |
03020246
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 09/05/2025 |
02050180
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/05/2025 |
02050035
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
02050034
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 09/05/2025 |
02050030
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
568,42 |
|
| 09/05/2025 |
02050030
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
568,42 |
|
