| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
03090027
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, -LOA, PARA EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100021
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.078,75 |
|
| 02/10/2024 |
02100020
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
29,86 |
|
| 02/10/2024 |
02100019
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
29,86 |
|
| 02/10/2024 |
02100018
FRANCISCO CHAGAS TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, NA IMPEZA DO ENTORNO DA IGREJA DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APAR [...]
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 02/10/2024 |
02100017
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA E REPAROS DE VEICULOS, MAQUINAS E CAÇAMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
4.347,37 |
|
| 02/10/2024 |
02100016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
101,23 |
|
| 02/10/2024 |
02100015
VANDEILSON DOS SANTOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS N [...]
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 02/10/2024 |
02100014
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100013
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/10/2024 |
02100012
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE DE MULU [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 02/10/2024 |
02100010
JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS), PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA A LOCALIDADE DE CABOCLOS, PARA QUE OS [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/10/2024 |
02100009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
EMPENHADO |
682,10 |
|
| 02/10/2024 |
02100008
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 02/10/2024 |
02100007
MARIANA RODRIGUES AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS CABOCLOS - FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ), NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
3.157,89 |
|
| 02/10/2024 |
02100006
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO ECC (ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 02/10/2024 |
02100005
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA VIAGEM MISSIONÁRIA - ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.368,42 |
|
| 02/10/2024 |
02100004
GERLUCIO OLIVEIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 02/10/2024 |
02100003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
132.380,58 |
|
| 02/10/2024 |
02100003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
132.380,58 |
|
| 02/10/2024 |
02100002
LORENA PONTES MARTINS MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 02/10/2024 |
02100002
LORENA PONTES MARTINS MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 02/10/2024 |
02100002
LORENA PONTES MARTINS MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINITRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 02/10/2024 |
02100001
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO.
|
PAGO |
817,46 |
|
| 02/10/2024 |
02100001
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
817,46 |
|
| 02/10/2024 |
02100001
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR NÃO APLICAÇÃO.
|
EMPENHADO |
817,46 |
|
| 02/10/2024 |
02090498
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
31,04 |
|
| 02/10/2024 |
02090497
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEM [...]
|
LIQUIDADO |
35,83 |
|
| 02/10/2024 |
02090488
ABELARDO SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024 [...]
|
PAGO |
2.045,37 |
|
| 02/10/2024 |
02090205
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA ESC [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
02090021
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHAO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/10/2024 |
02010062
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 02/10/2024 |
01100032
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 02/10/2024 |
01100005
PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NOS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E AÇÕES DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM AS DIRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 02/10/2024 |
01100004
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/10/2024 |
01100004
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/10/2024 |
01100003
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/10/2024 |
01100003
MARIA ERINELDA GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/10/2024 |
01080912
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.484,96 |
|
| 02/10/2024 |
01080912
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.484,96 |
|
| 02/10/2024 |
01080911
KAELINY GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 02/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 02/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 02/10/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 02/10/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 02/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/10/2024 |
30090074
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 01/10/2024 |
30090069
CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/10/2024 |
30090069
CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/10/2024 |
30090067
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RETIRO SITUADA NO DISTRITO DE IP [...]
|
LIQUIDADO |
3.163,12 |
|
| 01/10/2024 |
30090066
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE RETIRO SITUADA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS G [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 01/10/2024 |
30090065
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO NO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.469,42 |
|
| 01/10/2024 |
30090064
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE IPUEIRA DE BAIXO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,60 |
|
| 01/10/2024 |
30090063
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA A MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE TORRAO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS
|
LIQUIDADO |
757,04 |
|
| 01/10/2024 |
30090062
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE TORRAO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS
|
LIQUIDADO |
815,90 |
|
| 01/10/2024 |
30090059
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/10/2024 |
30090059
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
