lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 59635 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 31/01/2025 - 20:56:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/09/2024 01080293
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 4.388,80
06/09/2024 01080289
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 202 [...]
PAGO 3.287,00
06/09/2024 01080288
FERNANDA BEZERRA COUTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOS [...]
PAGO 3.287,00
06/09/2024 01080262
LUCIANA PINTO FARIAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO D [...]
PAGO 1.612,00
06/09/2024 01080261
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 3.524,00
06/09/2024 01080260
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGO [...]
PAGO 1.412,00
06/09/2024 01080181
RENATO BRAZ DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024
PAGO 1.812,00
06/09/2024 01070413
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JULHO DE 2024
PAGO 4.000,00
06/09/2024 01070277
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
PAGO 3.287,00
06/09/2024 01070276
VANDA VIEIRA DA SILVA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
06/09/2024 01070272
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
PAGO 3.287,00
06/09/2024 01070271
ANTONIO ADAILTON LEMOS DA SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.676,11
06/09/2024 01070063
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 72,06
06/09/2024 01070063
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 72,06
06/09/2024 01020332
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.381,15
06/09/2024 01020332
BANCO DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.381,15
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 12,01
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 24,02
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 2.642,20
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 24,02
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 12,01
06/09/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 2.642,20
05/09/2024 30080054
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM PARA A CONFECCAO DE LENCOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 873,18
05/09/2024 30080053
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 440,00
05/09/2024 30080045
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E SEDE, NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.800,00
05/09/2024 30080043
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA MANUTENÇOES DO POÇO PROFUNDO SITU [...]
PAGO 1.267,78
05/09/2024 30080042
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOSTO RURAL - SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCAL [...]
PAGO 878,24
05/09/2024 30080041
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.886,03
05/09/2024 30080039
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 30080038
CASSIO SOARES DE ARAUJO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 30080037
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.676,11
05/09/2024 30080036
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIMETRO E APARELHO AEROSOL MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 507,00
05/09/2024 30080028
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 785,00
05/09/2024 29080070
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 29080066
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (ULRASSONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL, MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 570,00
05/09/2024 28080020
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 27080030
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 26080051
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA EM ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNI [...]
PAGO 1.578,95
05/09/2024 26080050
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 23080011
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/09/2024 22070034
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS E COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.500,00
05/09/2024 21080035
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTR [...]
PAGO 37.488,25
05/09/2024 21080030
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
PAGO 80.002,05
05/09/2024 21080030
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
LIQUIDADO 80.002,05
05/09/2024 21080029
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
PAGO 32.495,88
05/09/2024 19080056
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO (200 L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXOS DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNIC [...]
PAGO 8.000,00
05/09/2024 16070013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 67.067,31
05/09/2024 14080035
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E [...]
PAGO 34.931,36
05/09/2024 09080002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 67.069,37
05/09/2024 09070016
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 24.500,00
05/09/2024 05090055
MARIA CONSUELO GOMES MEDINA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SE [...]
PAGO 2.000,00
05/09/2024 05090055
MARIA CONSUELO GOMES MEDINA
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRIT [...]
LIQUIDADO 2.000,00
05/09/2024 05090055
MARIA CONSUELO GOMES MEDINA
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRIT [...]
EMPENHADO 2.000,00
05/09/2024 05090054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
LIQUIDADO 102,35
05/09/2024 05090054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENT [...]
EMPENHADO 102,35
05/09/2024 05090053
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 7.741,57
05/09/2024 05090052
ATN IND.COM E SERV EM EQUIPAMENTO TRAT AGUA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, PARA MANUNTEÇÕES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPALIDADE
EMPENHADO 15.600,00
05/09/2024 05090051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO D [...]
LIQUIDADO 528,61
05/09/2024 05090051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO D [...]
EMPENHADO 528,61
05/09/2024 05090050
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE -. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 158,02

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