| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
06090007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090006
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
EMPENHADO |
682,10 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
DIOGO PAIVA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
ALDEMAR RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
10.540,80 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
REINALDO LUZ MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
6.096,36 |
|
| 06/09/2024 |
05090040
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
05090026
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090026
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090025
FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090025
FRANCISCA MARIA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090024
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090024
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090023
MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090023
MARIA DE FATIMA FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090022
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090022
FRANCISCA IARA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090017
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENT [...]
|
PAGO |
46.184,01 |
|
| 06/09/2024 |
05090017
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
46.184,01 |
|
| 06/09/2024 |
03090020
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.150,23 |
|
| 06/09/2024 |
03090019
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA [...]
|
PAGO |
4.591,88 |
|
| 06/09/2024 |
03090018
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
03090017
MATHEUS CAMPELO MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELIM NO PERIODO 05/09/24 Á 14/09/24. NESTA [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 06/09/2024 |
03090016
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.143,00 |
|
| 06/09/2024 |
03090013
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
757,89 |
|
| 06/09/2024 |
03090012
MARCILIO GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090361
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.832,33 |
|
| 06/09/2024 |
02090234
FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090234
FRANCISCA MARIA QUEIROZ LIBERATO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090046
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.585,70 |
|
| 06/09/2024 |
02090042
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ADVENTISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 06/09/2024 |
02090041
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMANAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 06/09/2024 |
02090040
JOSE SABINO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURALE RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE TRES MARIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NEST [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 06/09/2024 |
02090039
FRANCISCO RENATO JORGE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
02090038
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 06/09/2024 |
02090037
ROBERTO CASTRO GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA BATISTA VALE DE BENÇÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 06/09/2024 |
02090036
FRANCISCA LUZIANE ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 06/09/2024 |
02090035
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.310,93 |
|
| 06/09/2024 |
02090030
ROBSON MARQUES BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 06/09/2024 |
02090029
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
526,32 |
|
| 06/09/2024 |
02090028
MARIA NAZARE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELO PARQUE TRES LUIZ NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 06/09/2024 |
02090027
FRANCISCA ELIZEUDA SIMPLICIO RAMOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO MAGUARI NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
894,74 |
|
| 06/09/2024 |
02090026
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME DE FUTEBOL MASCULINO AZULÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 06/09/2024 |
02090025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.154,40 |
|
| 06/09/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
262,16 |
|
| 06/09/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
67,23 |
|
| 06/09/2024 |
02010041
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
261,39 |
|
| 06/09/2024 |
02010019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
44,55 |
|
| 06/09/2024 |
01080304
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.988,80 |
|
| 06/09/2024 |
01080303
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.976,80 |
|
| 06/09/2024 |
01080302
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
3.824,00 |
|
