| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2024 |
30080015
L & F COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 03/09/2024 |
30080008
KAIO BRENO SERAFIM MARIANO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, FAIXAS EM LONA, PVC'S) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO (A [...]
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PAGO |
1.795,00 |
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| 03/09/2024 |
30080007
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
294,74 |
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| 03/09/2024 |
30080005
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
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14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
A 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO C [...]
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LIQUIDADO |
245.783,98 |
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| 03/09/2024 |
29080069
SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
578,95 |
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| 03/09/2024 |
29080069
SUZANA MARIA ROCHA DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
578,95 |
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| 03/09/2024 |
29080067
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 03/09/2024 |
29080065
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 03/09/2024 |
29080064
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
780,00 |
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| 03/09/2024 |
28080019
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PAR [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 03/09/2024 |
28080019
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,42 |
|
| 03/09/2024 |
28080016
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 03/09/2024 |
28080015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (ULRASSONOGRAFIA DE MAMAS BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS COM DOPPLER ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CA [...]
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LIQUIDADO |
605,00 |
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| 03/09/2024 |
28080014
F D EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SET [...]
|
PAGO |
1.490,05 |
|
| 03/09/2024 |
28080013
CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MASTRO DE BANDEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PIHO - SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE [...]
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PAGO |
534,00 |
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| 03/09/2024 |
28080012
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.621,05 |
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| 03/09/2024 |
28080011
F D EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCA FERREIRA CUNHA ,SEDE, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
28080010
F D EDIFICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBR [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 03/09/2024 |
28080009
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO DOMINGOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
28080008
RAFAEL & DANTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE DO 7 DE SE [...]
|
PAGO |
645,63 |
|
| 03/09/2024 |
28080007
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA [...]
|
PAGO |
5.065,00 |
|
| 03/09/2024 |
28080006
F D EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
PAGO |
2.356,50 |
|
| 03/09/2024 |
27080032
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERAÇAO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
816,00 |
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| 03/09/2024 |
27080031
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080027
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E LUVA DE COMPRESSAO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.293,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080024
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.268,89 |
|
| 03/09/2024 |
27080023
CHISTIMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARTUR SALVINO, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
510,00 |
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| 03/09/2024 |
27080022
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BLUSAS PERSONALIZADAS E BANDEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080021
ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 CAMISAS EM TECIDO DRY FIT, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E E [...]
|
PAGO |
1.107,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080020
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PARA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080019
C DIAS RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO, NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080018
C DIAS RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SENADOR VIRGILIO TAVORA, ISAIAS MARQUES, CRECHE ALEGRIA DE VIVER E AR [...]
|
PAGO |
3.425,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080017
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, PARA O DESFILE [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080016
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETE [...]
|
PAGO |
3.922,00 |
|
| 03/09/2024 |
27080015
TELE ELETRONICA COM. VAREJISTA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAMPOS BELOS, PARA O DESFILE DO 7 DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 03/09/2024 |
26080054
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
26080052
EDSON ALEX MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA ( QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) DESTINADA AO TRECHO DA RUA JOANNA BITTERNCOURT, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 03/09/2024 |
26080035
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,30 |
|
| 03/09/2024 |
26080031
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
781,00 |
|
| 03/09/2024 |
22080028
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 03/09/2024 |
16080025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.237,96 |
|
| 03/09/2024 |
15080034
VALDISIO FILHO DE SOUZA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (VERDURAS), PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A MERENDA [...]
|
PAGO |
2.895,42 |
|
| 03/09/2024 |
08080002
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N°135 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS N [...]
|
PAGO |
28.906,24 |
|
| 03/09/2024 |
03090042
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090041
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090040
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090039
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090038
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090037
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090036
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090035
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090034
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS ANEXAS PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA - LOA, EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090033
MARIA LUCIA FERNANDES SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DR. PLACIDO PINHO N. 428 - CENTRO, CARIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 03/09/2024 |
03090032
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
984,82 |
|
| 03/09/2024 |
03090032
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
984,82 |
|
| 03/09/2024 |
03090032
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
984,82 |
|
| 03/09/2024 |
03090031
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,18,19,25,26 DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.540,80 |
|
| 03/09/2024 |
03090030
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIA [...]
|
PAGO |
7.081,55 |
|
| 03/09/2024 |
03090030
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.081,55 |
|
| 03/09/2024 |
03090030
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
7.081,55 |
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