| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
31070002
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
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| 01/08/2025 |
31070001
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM [...]
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PAGO |
6.639,00 |
|
| 01/08/2025 |
31070001
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
|
LIQUIDADO |
6.639,00 |
|
| 01/08/2025 |
29070015
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, NESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 01/08/2025 |
29070014
ABELARDO PEREIRA FLOR
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 01/08/2025 |
29070013
FRANCISCO ROMUALDO BARBOSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO DOMINGOS NO DIA 03 DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
2.421,05 |
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| 01/08/2025 |
29070013
FRANCISCO ROMUALDO BARBOSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO DOMINGOS NO DIA 03 DE AGOSTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.421,05 |
|
| 01/08/2025 |
29070012
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO D [...]
|
PAGO |
773,20 |
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| 01/08/2025 |
29070012
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA EVENTO ESPORTIVO 42ª TRADICIONAL TORNEIO A SER REALIZADO NO DISTRITO DA SÃO DOMI [...]
|
LIQUIDADO |
773,20 |
|
| 01/08/2025 |
28070029
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BANDA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.578,95 |
|
| 01/08/2025 |
27060035
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, COLCHÃO E MUNHEQUEIRA, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 01/08/2025 |
27060032
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CORRETIVO ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.106,80 |
|
| 01/08/2025 |
27060031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E SUPORTE C/ BOLSA TERMICA DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.673,80 |
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| 01/08/2025 |
25070007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.600,00 |
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| 01/08/2025 |
23070003
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.507,02 |
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| 01/08/2025 |
21070056
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GARRAFAS D' AGUA DE 500ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
18070030
BACHÁ & CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPEDINTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.337,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070012
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PARTE DO PAGAMENTO DA NF DE Nº735, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
16070012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.744,50 |
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| 01/08/2025 |
16070011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.779,75 |
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| 01/08/2025 |
15070022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
24.955,00 |
|
| 01/08/2025 |
15070020
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇOES EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.221,04 |
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| 01/08/2025 |
15070019
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FRETE FEITO DE FORTALEZA PARA CARIDADE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
900,00 |
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| 01/08/2025 |
10060019
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
960,20 |
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| 01/08/2025 |
08040009
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 01/08/2025 |
08040008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 01/08/2025 |
08040007
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 01/08/2025 |
03070043
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISVAL DE Nº 00132 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
03070042
INACIANO BARBOSA TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/08/2025 |
03070042
INACIANO BARBOSA TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 01/08/2025 |
03070004
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. C [...]
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
03030310
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ANTONIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR INTEGRADO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
03020827
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE EST [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 01/08/2025 |
02070056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
153,02 |
|
| 01/08/2025 |
02070055
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
17.034,17 |
|
| 01/08/2025 |
02070054
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
14.759,78 |
|
| 01/08/2025 |
02070053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
17.034,17 |
|
| 01/08/2025 |
02070052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
76.886,41 |
|
| 01/08/2025 |
02070051
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.546,39 |
|
| 01/08/2025 |
02070051
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.546,39 |
|
| 01/08/2025 |
02070050
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
02070050
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.942,13 |
|
| 01/08/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.942,13 |
|
| 01/08/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 01/08/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 01/08/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
558,94 |
|
| 01/08/2025 |
02010022
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
558,94 |
|
| 01/08/2025 |
01080895
CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS -SETOR LICITAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080894
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
46,25 |
|
| 01/08/2025 |
01080894
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DEST [...]
|
EMPENHADO |
46,25 |
|
| 01/08/2025 |
01080893
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
|
EMPENHADO |
449,36 |
|
| 01/08/2025 |
01080892
MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080892
MARIA DAYANE FABRICIO RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DE ALUNOS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080891
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080891
MONICA SILVA DO NASCIMENTO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080890
CARLOS LUAN COSTA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080889
ELIXANDRA MACIEL QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
