| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
04050058
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.716,35 |
|
| 04/05/2026 |
04050057
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.716,35 |
|
| 04/05/2026 |
04050056
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.716,35 |
|
| 04/05/2026 |
04050055
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.716,35 |
|
| 04/05/2026 |
04050054
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 26º TORNEIO DAS MAES NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
EMPENHADO |
6.017,80 |
|
| 04/05/2026 |
04050053
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.716,15 |
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| 04/05/2026 |
04050052
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
5.003,40 |
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| 04/05/2026 |
04050051
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
9.765,14 |
|
| 04/05/2026 |
04050050
ANTONIO ALTAY DA SILVA PEREIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWER ANTI VIRUS, E TAMBEM MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE DADOD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
1.862,00 |
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| 04/05/2026 |
04050049
RICARDO SAVIO SILVIA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
DIÁRA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO EVENTO ELABORAÇÃO DO PE-PDC, QUE SERÁ REALIZADO EM FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
49,16 |
|
| 04/05/2026 |
04050047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
24,19 |
|
| 04/05/2026 |
04050046
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
110,11 |
|
| 04/05/2026 |
04050045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
LIQUIDADO |
135,28 |
|
| 04/05/2026 |
04050045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
EMPENHADO |
135,28 |
|
| 04/05/2026 |
04050044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
13,47 |
|
| 04/05/2026 |
04050043
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EFETIVO EM SERVIÇO E À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS/AD [...]
|
EMPENHADO |
2.022,87 |
|
| 04/05/2026 |
04050042
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.686,50 |
|
| 04/05/2026 |
04050041
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, COPA E ASSEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
2.022,17 |
|
| 04/05/2026 |
04050040
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050039
TIAGO VIEIRA PIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DESPACHANTE DE DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 04/05/2026 |
04050038
JOÃO VITOR MOREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KITS CAMISA + SHORT// MATERIAL ESPORTIVO DRYFIT + 20 PARES DE MEIÕES DESTINADOS PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050037
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE PELVE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
522,50 |
|
| 04/05/2026 |
04050036
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
570,00 |
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| 04/05/2026 |
04050035
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050035
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM DIVERSOS VEICULOS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13.636,03 |
|
| 04/05/2026 |
04050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
EMPENHADO |
13.636,03 |
|
| 04/05/2026 |
04050033
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050033
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR ( AGULHAS ) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050031
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
173,05 |
|
| 04/05/2026 |
04050029
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
744,87 |
|
| 04/05/2026 |
04050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
LIQUIDADO |
119,47 |
|
| 04/05/2026 |
04050027
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
EMPENHADO |
119,47 |
|
| 04/05/2026 |
04050026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
76,56 |
|
| 04/05/2026 |
04050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
974,68 |
|
| 04/05/2026 |
04050024
MARIA LUARA LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050023
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
159,24 |
|
| 04/05/2026 |
04050022
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
252,13 |
|
| 04/05/2026 |
04050022
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
252,13 |
|
| 04/05/2026 |
04050022
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
252,13 |
|
| 04/05/2026 |
04050021
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 MINI BLOQUINHOS + LAPIS PERSONALIZADOS E EMBALADOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050020
CONNECT.COM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS DE 1 BANNER TAMANHO (90X120CM) A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050019
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
426,31 |
|
| 04/05/2026 |
04050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050017
BACHÁ & CIA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMD [...]
|
EMPENHADO |
2.396,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍ [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050015
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
192,03 |
|
| 04/05/2026 |
04050014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
192,03 |
|
| 04/05/2026 |
04050014
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
192,03 |
|
| 04/05/2026 |
04050013
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 04/05/2026 |
04050013
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
