| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
25080006
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 26/08/2025 |
25080006
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/08/2025 |
25080005
SUELY FERREIRA OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 26/08/2025 |
25080005
SUELY FERREIRA OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 26/08/2025 |
25080004
LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 26/08/2025 |
25080004
LEIDIANE FERREIRA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 26/08/2025 |
21080004
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE GONÇALO BEZERRA NUNES, FALECIDA NO DIA 21/08/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
950,00 |
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| 26/08/2025 |
21080003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE GONÇALO BEZERRA NUNES, FALECIDO NO DIA 21/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.958,05 |
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| 26/08/2025 |
21080002
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 21/08/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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| 26/08/2025 |
20080039
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇOES DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.056,30 |
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| 26/08/2025 |
20080035
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNI [...]
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PAGO |
3.148,44 |
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| 26/08/2025 |
20080035
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
3.148,44 |
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| 26/08/2025 |
20080016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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LIQUIDADO |
1.790,90 |
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| 26/08/2025 |
20080015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
3.885,25 |
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| 26/08/2025 |
18080031
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITIVA, E VISTORIA NO [...]
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PAGO |
842,11 |
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| 26/08/2025 |
18080031
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREITIVA, E VISTORIA NOS S [...]
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LIQUIDADO |
842,11 |
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| 26/08/2025 |
18080030
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 18/08/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
925,00 |
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| 26/08/2025 |
18080029
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO E TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 18/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI [...]
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LIQUIDADO |
1.100,61 |
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| 26/08/2025 |
18080028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO, BIOEQUIPO,ISOSOURCE ) DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.230,10 |
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| 26/08/2025 |
18080027
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2020173727 DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA LIMPEZA E ROÇO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE 19 DE A [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 26/08/2025 |
17070011
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 26/08/2025 |
16070113
MAELSON SANTIAGO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS [...]
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PAGO |
526,32 |
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| 26/08/2025 |
16070112
FRANCISCO GLEISON AQUINO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
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PAGO |
526,32 |
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| 26/08/2025 |
16070111
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
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PAGO |
526,32 |
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| 26/08/2025 |
16070110
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E [...]
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PAGO |
526,32 |
|
| 26/08/2025 |
16070109
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 26/08/2025 |
16070108
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMP [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 26/08/2025 |
16070107
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/08/2025 |
16070106
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMP [...]
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PAGO |
578,95 |
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| 26/08/2025 |
16070105
REGIANO RODRIGUES MOURA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 26/08/2025 |
16070104
ANTONIO WESLLEY BELARMINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070103
WILLAMY DA SILVA BRAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
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PAGO |
578,95 |
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| 26/08/2025 |
16070102
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 26/08/2025 |
16070101
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070100
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070099
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO [...]
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PAGO |
368,42 |
|
| 26/08/2025 |
16070098
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070097
MARIA ZELENE RODRIGUES DE MOURA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070096
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 26/08/2025 |
16070095
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070094
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/08/2025 |
16070093
ARINOLDO DE ARAUJO LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/08/2025 |
16070092
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070091
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/08/2025 |
16070089
ISAEL ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETO [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 26/08/2025 |
16070088
FRANCISCO GILAILSON INACIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070087
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 26/08/2025 |
16070086
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DI [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070085
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070084
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE C [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 26/08/2025 |
16070083
HUGO ANTONIO TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070082
DANIEL PEREIRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DES [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070081
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 26/08/2025 |
16070080
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
442,11 |
|
| 26/08/2025 |
16070079
BENEVAL DOZIA DAMASIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
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PAGO |
684,21 |
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| 26/08/2025 |
16070078
ADRIANO SOARES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNT [...]
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PAGO |
631,58 |
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| 26/08/2025 |
16070077
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
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PAGO |
684,21 |
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| 26/08/2025 |
16070076
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA P [...]
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PAGO |
684,21 |
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| 26/08/2025 |
16070075
ERIVALDO BRAGA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
578,95 |
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| 26/08/2025 |
16070074
MANOEL SOARES FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
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PAGO |
684,21 |
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