| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
07080022
FRANCISCO MARCIO SEVERINO ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 09/08/2024 |
07080021
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 09/08/2024 |
07080021
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 09/08/2024 |
07080020
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/08/2024 |
07080020
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/08/2024 |
07080019
GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TORNEIO DIA DOS PAIS REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEREIROS. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080019
GENESIANA ALEXANDRE DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 10° TORNEIO DIA DOS PAIS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080018
AMANDAELLEN MARQUES CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY MV REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 09/08/2024 |
07080018
AMANDAELLEN MARQUES CHAVES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY MV A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 09/08/2024 |
07080017
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
07080017
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
07080016
FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA REALIZADO NA COMUNIDADE DE MACACOS DIA 10/08/24.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080016
FRANCISCO JEAN ROCHA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MACACOS DIA 10/08/24.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080015
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
1.842,11 |
|
| 09/08/2024 |
07080015
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.842,11 |
|
| 09/08/2024 |
07080007
ANTONIO CLEILSON PINTO DE LINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OSÓRIO ALVES DA ROCHA, LOCALIZADA NA COMUNID [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 09/08/2024 |
07080006
FRANCISCA MARIA COSMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A REALIZAR DIA 10/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 09/08/2024 |
07080006
FRANCISCA MARIA COSMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 10/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 09/08/2024 |
07080005
ROSA MARIA ARAUJO BESSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080005
ROSA MARIA ARAUJO BESSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080004
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA TEMPO CENTRAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 09/08/2024 |
07080004
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA EVANGELICA TEMPO CENTRAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 09/08/2024 |
07080003
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO DIA 09/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 09/08/2024 |
07080003
MARIA IRAIDES SERAFIM DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR DIA 09/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.368,42 |
|
| 09/08/2024 |
07080002
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO ASSENTAMENTO PAJEUNA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
07080002
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO ASSENTAMENTO PAJEUNA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
06080019
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 09/08/2024 |
06080019
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 09/08/2024 |
05080022
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAME [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
05080022
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 09/08/2024 |
05070022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
376,66 |
|
| 09/08/2024 |
04070019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
346,04 |
|
| 09/08/2024 |
03070013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
128,34 |
|
| 09/08/2024 |
03070012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
51,22 |
|
| 09/08/2024 |
03070011
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
38,51 |
|
| 09/08/2024 |
03070010
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA NEUTON MOREIRA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MU [...]
|
PAGO |
40,50 |
|
| 09/08/2024 |
03070009
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
33,68 |
|
| 09/08/2024 |
03070008
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
|
PAGO |
56,52 |
|
| 09/08/2024 |
03070007
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
39,21 |
|
| 09/08/2024 |
03070006
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
136,18 |
|
| 09/08/2024 |
03070005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
124,49 |
|
| 09/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
783,67 |
|
| 09/08/2024 |
03061129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
783,67 |
|
| 09/08/2024 |
03060151
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
PAGO |
196,85 |
|
| 09/08/2024 |
03060150
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF [...]
|
PAGO |
31,17 |
|
| 09/08/2024 |
03060149
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
29,06 |
|
| 09/08/2024 |
03060148
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOM [...]
|
PAGO |
49,73 |
|
| 09/08/2024 |
03060147
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2 [...]
|
PAGO |
31,17 |
|
| 09/08/2024 |
03060146
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
37,82 |
|
| 09/08/2024 |
03060145
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE J [...]
|
PAGO |
28,06 |
|
| 09/08/2024 |
03060144
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO DESSALINIZADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTON [...]
|
PAGO |
37,82 |
|
| 09/08/2024 |
03060143
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA, JUNTO AO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
37,82 |
|
| 09/08/2024 |
03060114
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JU [...]
|
PAGO |
42,64 |
|
| 09/08/2024 |
03060113
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO A CASA DE APOIO PROFISSIONAIS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2023.
|
PAGO |
40,68 |
|
| 09/08/2024 |
03060112
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
2,64 |
|
| 09/08/2024 |
03060111
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
58,63 |
|
| 09/08/2024 |
03060110
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER [...]
|
PAGO |
1.640,01 |
|
| 09/08/2024 |
03060109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CABOCLOS, ONDE FUNCIONA UMA MICRO EMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COMO INCENTIVO A EMPREGABILIDADE NA [...]
|
PAGO |
281,80 |
|
| 09/08/2024 |
03060106
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O M [...]
|
PAGO |
2.109,74 |
|
| 09/08/2024 |
03060105
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
29,41 |
|
