| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
24020043
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO DO I SEMINÁRIO DO CEARÁ - PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZDO NO DIA [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
24020038
SIBELLE FERNANDES TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRTA. SIBELLE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR, COM OBJETIVO DE DISSEMIN [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
21030012
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE SAUDE, NO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2025
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PAGO |
1.100,00 |
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| 04/04/2025 |
21030009
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 921 DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁS [...]
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PAGO |
100.000,00 |
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| 04/04/2025 |
20020029
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO "PROGRAMA ALCANCE: CONQUISTAS E OPORTUNIDADES PARA O SABER, O TRABALHO E A CIDADANIA [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
20020024
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE) [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
18030009
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA E OVINO ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINAD [...]
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PAGO |
18.220,95 |
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| 04/04/2025 |
14030016
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA, NO PERIODO DE 17 DE M [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
13020017
PAULO VICTOR LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SR. PAULO VICTOR LINO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES, REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNI [...]
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PAGO |
137,50 |
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| 04/04/2025 |
13020016
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES 2025- REGIAO DE SAUDE SERTAO CENTRAL, REALIZADA PELO CONSEL [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
07030013
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR SEMINÁRIO UNIVERSALIZAÇÃO - UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO (SAA [...]
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PAGO |
275,00 |
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| 04/04/2025 |
07010006
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025,COM O TEMA, POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 04/04/2025 |
04040042
FRANCISCO JULIO GOMES SOUTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
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EMPENHADO |
884,21 |
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| 04/04/2025 |
04040041
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
884,21 |
|
| 04/04/2025 |
04040040
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 07 A 30 DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.031,58 |
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| 04/04/2025 |
04040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,89 |
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| 04/04/2025 |
04040039
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
36,89 |
|
| 04/04/2025 |
04040038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
460,62 |
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| 04/04/2025 |
04040037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
839,18 |
|
| 04/04/2025 |
04040037
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
839,18 |
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| 04/04/2025 |
04040036
PAULA RENATA ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO FORUM ESTADUAL DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO DO CEARA, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2 [...]
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EMPENHADO |
137,50 |
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| 04/04/2025 |
04040035
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,09,13,23,28 DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
6.080,00 |
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| 04/04/2025 |
04040034
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
EMPENHADO |
4.078,75 |
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| 04/04/2025 |
04040033
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO SERVIÇO QUINZENAL DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRATOR D4.
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EMPENHADO |
16.800,00 |
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| 04/04/2025 |
04040032
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 04/04/2025 |
04040031
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.894,74 |
|
| 04/04/2025 |
04040030
LUIZ ANDERSSON FERREIRA LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS OFTAMOLOGICAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , COM PERCUSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
1.894,74 |
|
| 04/04/2025 |
04040029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
30.014,52 |
|
| 04/04/2025 |
04040028
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
1.953,43 |
|
| 04/04/2025 |
04040027
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.105,23 |
|
| 04/04/2025 |
04040026
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
EMPENHADO |
29.985,02 |
|
| 04/04/2025 |
04040025
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
|
EMPENHADO |
2.976,87 |
|
| 04/04/2025 |
04040024
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
8.023,25 |
|
| 04/04/2025 |
04040023
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
71.976,75 |
|
| 04/04/2025 |
04040022
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
18.106,35 |
|
| 04/04/2025 |
04040021
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
EMPENHADO |
30.103,41 |
|
| 04/04/2025 |
04040020
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 5° CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, COM PERCUSO DE CARIDADE A [...]
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 04/04/2025 |
04040019
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM DE LEITE ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A M [...]
|
EMPENHADO |
5.854,58 |
|
| 04/04/2025 |
04040018
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERE [...]
|
EMPENHADO |
15.693,93 |
|
| 04/04/2025 |
04040017
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 7 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.113,55 |
|
| 04/04/2025 |
04040015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17. [...]
|
EMPENHADO |
7.236,95 |
|
| 04/04/2025 |
04040014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMERO 17.02.05. [...]
|
EMPENHADO |
2.423,05 |
|
| 04/04/2025 |
04040013
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040012
COMERCIAL ELLEN LTDA - MME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL A SEREM DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.648,00 |
|
| 04/04/2025 |
04040011
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
340,40 |
|
| 04/04/2025 |
04040010
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040009
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
398,11 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
291,87 |
|
| 04/04/2025 |
04040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
291,87 |
|
