| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
26050024
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE [...]
|
PAGO |
33.335,76 |
|
| 26/05/2026 |
26050024
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
LIQUIDADO |
33.335,76 |
|
| 26/05/2026 |
26050024
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
EMPENHADO |
33.335,76 |
|
| 26/05/2026 |
26050023
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIA [...]
|
PAGO |
6.805,66 |
|
| 26/05/2026 |
26050023
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
6.805,66 |
|
| 26/05/2026 |
26050023
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
6.805,66 |
|
| 26/05/2026 |
26050022
JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE (CONJUNTO SINALIZADOR LINEAR CUPULA RUBI COM SIRENE) A SEREM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.355,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050021
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050020
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050019
GÁS DA ORPAM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026PE E CO [...]
|
EMPENHADO |
798,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050018
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.854,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050017
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( RADIODIAGNOSTICOS ) A SER REALIZADO EM, PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
208,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
826,50 |
|
| 26/05/2026 |
26050015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
407,50 |
|
| 26/05/2026 |
26050014
ANTONIA GLEUCIANE PINHEIRO DA SILVA QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050013
CONNECT.COM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050012
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050011
ANNIA VIVIAN DA SILVA MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050010
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050009
PAULO ARTHUR SALVINO MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050008
LUCIA CLEIDE GOMES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050007
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050006
KARINA MOURA DA CORTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050005
MARIA TAYNNA FERREIRA FAUSTINO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050004
ANTONIO FABIO BRAZ DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050003
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2026 |
26050002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.
|
PAGO |
21,01 |
|
| 26/05/2026 |
26050002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.
|
LIQUIDADO |
21,01 |
|
| 26/05/2026 |
26050002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.
|
EMPENHADO |
21,01 |
|
| 26/05/2026 |
26050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMRTNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
|
PAGO |
24,03 |
|
| 26/05/2026 |
26050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
24,03 |
|
| 26/05/2026 |
26050001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
24,03 |
|
| 26/05/2026 |
25050005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 26/05/2026 |
21050010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DE REBOQUE UTILIZADO NO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: NOVENA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NO D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/05/2026 |
21050009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO VOLANTE A SER UILIZADO DURANTE O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: ALUSIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA (PROCISSÕES) DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,52 |
|
| 26/05/2026 |
21050008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.999,88 |
|
| 26/05/2026 |
20050036
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DEVIDOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS ( COROAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 30.05 E FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 26/05/2026 |
20050021
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 26/05/2026 |
19050017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO E TUGUM ) A SEREM DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.154,00 |
|
| 26/05/2026 |
19050016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HOSPITALAR (PAPEL ECG, FLUXOMETRO, REANIMADOR, OXIMETRO, ELETRODO ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.265,00 |
|
| 26/05/2026 |
19050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 26/05/2026 |
16040252
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 021 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
05050046
LEIDIANE DE SOUSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 26/05/2026 |
04050301
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICAPLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 26 DE DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050232
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA ,FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050231
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/05/2026 |
04050203
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/05/2026 |
04050202
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050201
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050200
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER C/ELEVAÇÃO DE LEIO STANDART 3 MOVIMENTOS ) A SEREM DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050199
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
04050196
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº29672 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA,SISTEMA DE CON [...]
|
PAGO |
412,74 |
|
| 26/05/2026 |
04050196
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/05/2026 |
04050195
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 26/05/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
22,81 |
|
| 26/05/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
22,46 |
|
| 26/05/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
23,48 |
|
| 26/05/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
22,81 |
|
| 25/05/2026 |
25050023
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO MENSAL DE SERVIDOR EM NUVEM E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2025 E CONTRATO 1703.0 [...]
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050022
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTAO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
