| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
02060793
JOÃO ALVES GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUN [...]
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PAGO |
1.718,00 |
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| 15/09/2025 |
02060790
EDMILSON MARCELINO GOMES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
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| 15/09/2025 |
02060789
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO DESTE [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060788
ANTONIO GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.821,60 |
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| 15/09/2025 |
02060785
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALI [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060784
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060782
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDA [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060781
MARIA SOCORRO DOS SANTOS SERAFIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060779
MARIA LIDIANE MONTEIRO FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO EINFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA NA PRAÇA SÃO RAIMUNDO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060778
LEONARDO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAM,ENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060776
MARIA FABIENE DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
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PAGO |
1.921,60 |
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| 15/09/2025 |
02060775
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS)
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
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| 15/09/2025 |
02060773
IRACI DE SOUSA MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNH [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
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| 15/09/2025 |
02060772
RAIMUNDA NETA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
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| 15/09/2025 |
02060771
FERNANDA PATRICIA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (ROSITA ALMEIDA) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.921,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060769
MARIA ZELIA LIBERATO DA COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PEREIROS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.121,60 |
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| 15/09/2025 |
02060768
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE J [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
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| 15/09/2025 |
02060767
FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060765
FRANCISCA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
4.090,00 |
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| 15/09/2025 |
02060764
FRANCISCO WILTON DE SOUSA VIDAL
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060761
FABIANA DOS SANTOS VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
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| 15/09/2025 |
02060760
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
5.500,40 |
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| 15/09/2025 |
02060753
PEDRO ROCHA FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE JUDANTE DA PIPA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 15/09/2025 |
02060751
MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.121,60 |
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| 15/09/2025 |
02060748
MARIA VALCICLEIDE BARBOSA CANDIDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DEST [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060739
LINDEMBERG FERREIRA PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 15/09/2025 |
02060736
MARIA VALERIA MENDES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMAÇIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060733
EMANUEL BEZERRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060731
ANA PAULA PIRES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE BUCAL JUNTO AO CONSULTORIO ODONTOLOIGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUERAS DOS GOMES D [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060728
LETICIANA DE SOUSA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO (PONTO DE APOIO SERROTE) NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060725
MARIA TARCIANE FERREIRA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060720
IRISLENE ALVES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENEFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊ [...]
|
PAGO |
4.090,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060718
IARA GOMES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (EZEQUIEL GOMES FILHO) NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊ [...]
|
PAGO |
1.901,60 |
|
| 15/09/2025 |
02060713
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURA [...]
|
PAGO |
2.125,20 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
229,44 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
274,94 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
520,49 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
78,61 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,79 |
|
| 15/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
147,42 |
|
| 15/09/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/09/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 15/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 15/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 15/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 15/09/2025 |
01090387
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE OS DIAS 04,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
10.393,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090387
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04,06,07,11,14,18,21,25 E 28 DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090324
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090228
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
405,26 |
|
| 15/09/2025 |
01090155
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DA (JUNTA MILITAR). REFERENTE AO MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090154
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE. REFERENTE AO MES DE SETE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090153
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090152
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090151
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090145
MAELSON SANTIAGO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/09/2025 |
01090144
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/09/2025 |
01090143
FRANCISCO ENESIO ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/09/2025 |
01090142
CLAUDENIR TAVARES CUSTÓDIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 15/09/2025 |
01090141
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
