| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2024 |
01040006
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/04/2024 |
01040005
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040004
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 01/04/2024 |
01040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.092,46 |
|
| 01/04/2024 |
01040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
14.092,46 |
|
| 01/04/2024 |
01040002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
EMPENHADO |
14.220,00 |
|
| 01/04/2024 |
01040001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
EMPENHADO |
17.380,00 |
|
| 01/04/2024 |
01030681
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.976,80 |
|
| 01/04/2024 |
01030604
FRANCISCO JOSE ALEXANDRE DANIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE PEREIRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024
|
LIQUIDADO |
1.694,40 |
|
| 01/04/2024 |
01030446
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO E PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
01030445
ISAU MACIEL BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 01/04/2024 |
01030444
FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 01/04/2024 |
01030392
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRITO.REF: O MES [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/04/2024 |
01030273
PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.947,37 |
|
| 01/04/2024 |
01030203
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
258,14 |
|
| 01/04/2024 |
01030202
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024
|
LIQUIDADO |
64.152,45 |
|
| 01/04/2024 |
01030201
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
16.355,62 |
|
| 01/04/2024 |
01030200
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.662,74 |
|
| 01/04/2024 |
01030199
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
295,74 |
|
| 01/04/2024 |
01030181
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - UNIFICADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
15.093,77 |
|
| 01/04/2024 |
01030176
MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020620
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
34,00 |
|
| 01/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030044
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.618,35 |
|
| 28/03/2024 |
28030043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.618,35 |
|
| 28/03/2024 |
28030042
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2024 |
28030041
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
6.163,90 |
|
| 28/03/2024 |
28030040
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
6.203,53 |
|
| 28/03/2024 |
28030039
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.144,47 |
|
| 28/03/2024 |
28030038
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.995,60 |
|
| 28/03/2024 |
28030037
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIAS E DE IMAGEM A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.507,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030036
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030035
RITMICA PRODUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (PAIXÃO DE CRISTO), REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
12.802,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030034
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2024 |
28030034
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 28/03/2024 |
28030033
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.315,79 |
|
| 28/03/2024 |
28030032
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 31 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.676,10 |
|
| 28/03/2024 |
28030031
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.676,10 |
|
| 28/03/2024 |
28030031
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.676,10 |
|
| 28/03/2024 |
28030030
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.315,79 |
|
| 28/03/2024 |
28030030
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.315,79 |
|
| 28/03/2024 |
28030029
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
68.707,89 |
|
| 28/03/2024 |
28030028
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONFECCAO DE CAMISAS EM POLIESTER A SEREM DESTINADOS A USO DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO BEM COMO TAMBEM DE CONSCIENTIZACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030027
J A R NETO SERVIÇOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INJECAO/TROCA BOBINAS, REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA E TROCA DA BATERIA DO VEICULO ETIOS, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
3.505,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030026
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, USG DOPPLER VENOSO MID E CONSULTA MEDICA COM CLINICO GERAL. EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 28/03/2024 |
28030025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE M [...]
|
PAGO |
55.228,67 |
|
| 28/03/2024 |
28030025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PA [...]
|
LIQUIDADO |
55.228,67 |
|
| 28/03/2024 |
28030025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA DIVIDA ATIVA, SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS DESTE MUNICIPIO - PA [...]
|
EMPENHADO |
55.228,67 |
|
| 28/03/2024 |
28030024
BRADESCO S/A
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
5.316,90 |
|
| 28/03/2024 |
28030024
BRADESCO S/A
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
5.316,90 |
|
| 28/03/2024 |
28030024
BRADESCO S/A
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
5.316,90 |
|
| 28/03/2024 |
28030023
BRADESCO S/A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
6.783,10 |
|
| 28/03/2024 |
28030023
BRADESCO S/A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
6.783,10 |
|
| 28/03/2024 |
28030023
BRADESCO S/A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
6.783,10 |
|
