| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
28080004
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES [...]
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PAGO |
947,37 |
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| 30/08/2024 |
28060027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO AL [...]
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PAGO |
193,80 |
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| 30/08/2024 |
27080026
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
270,00 |
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| 30/08/2024 |
27080014
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
27080008
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. REFERENTE A TOMADA DE PRECO 13/2023 E CO [...]
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LIQUIDADO |
150.089,63 |
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| 30/08/2024 |
27080007
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
461,00 |
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| 30/08/2024 |
26080056
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
3.208,00 |
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| 30/08/2024 |
26080055
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE DE LIMPEZA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 30/08/2024 |
26080045
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
300,00 |
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| 30/08/2024 |
26080045
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/08/2024 |
26080044
BACHÁ & CIA LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
3.744,40 |
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| 30/08/2024 |
26080043
M J DINIZ & CIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.710,00 |
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| 30/08/2024 |
26080042
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
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PAGO |
10.495,52 |
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| 30/08/2024 |
26080041
MARKES HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA ESCOLA CASEMIRO BEZZERA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 30/08/2024 |
26080040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO( COLETE, TIPOIA IMOBILIZADORA, VENOSAN) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.274,00 |
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| 30/08/2024 |
26080039
ANTONIO HEGUIBERTO MOREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -4º TORNEIO MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRAS, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
4.473,68 |
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| 30/08/2024 |
26080037
FRANCISCO WESCLEY CATUNDA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1º TORNEIO DE SINUQUINHA CARIDADENSE A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
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| 30/08/2024 |
26080036
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE 6 ULTRASSONOGRAFIAS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
510,00 |
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| 30/08/2024 |
26080034
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME MASCULINO EDF NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 30/08/2024 |
26080033
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE LIGA CEARENSE DE FUTSAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
26080032
ANTONIO FRANCIVALDO FEITOSA TEIXEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º COPA DAS GERAÇÕES A SER REALOZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.
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PAGO |
757,89 |
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| 30/08/2024 |
26080030
GLEUCILANDIO TEIXEIRA SALES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE NAMBI.
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PAGO |
3.157,89 |
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| 30/08/2024 |
26080029
ELIEUDO SALES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES
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PAGO |
842,11 |
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| 30/08/2024 |
26080028
ITALO RUAN DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES.
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PAGO |
947,37 |
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| 30/08/2024 |
26080027
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE.
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PAGO |
842,11 |
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| 30/08/2024 |
26080026
GUSTAVO O MENDONÇA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -VAQUEJADA PARQUE RAIMUNDO RUBERTO QUEIROZ.
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PAGO |
3.157,89 |
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| 30/08/2024 |
26080025
ALINE RODRIGUES DE PAULO FELIPE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO CAMPO VERDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
26080024
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
26080023
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
26080022
ANTONIA KARLA DIAS ALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 30/08/2024 |
26080021
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MINISTERIO GERAÇÃO UNIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 30/08/2024 |
26080020
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E ESPORTVO NA COMUNIDADE DE LAGES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
842,11 |
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| 30/08/2024 |
26080019
ANDRÉ UCHOA MORIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 30/08/2024 |
26080018
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO POÇO PROFUNDO SITUADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.707,20 |
|
| 30/08/2024 |
26080017
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 30/08/2024 |
26080016
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC3 BCO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BIENCOURT, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
799,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080007
VALFREDO FERREIRA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 30/08/2024 |
23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.995,89 |
|
| 30/08/2024 |
22080030
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACO) NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME LICITACAO 07/2023-TP E CO [...]
|
LIQUIDADO |
32.397,74 |
|
| 30/08/2024 |
22080027
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 30/08/2024 |
22080026
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
723,10 |
|
| 30/08/2024 |
22080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.186,80 |
|
| 30/08/2024 |
21080028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 30/08/2024 |
20080050
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.319,53 |
|
| 30/08/2024 |
20080001
MARCOPOLO SA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR (ONUREA PB), ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023/FNDE/MEC, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
648.480,00 |
|
| 30/08/2024 |
19080055
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
19080024
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
16.130,46 |
|
| 30/08/2024 |
19080023
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
6.283,45 |
|
| 30/08/2024 |
19080022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA MANUTENÇÕES NO SETOR INTEGRADO DE AÇÕES, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
392,95 |
|
| 30/08/2024 |
19080006
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
59.010,00 |
|
| 30/08/2024 |
19080004
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
59.235,00 |
|
| 30/08/2024 |
19080003
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
49.851,00 |
|
| 30/08/2024 |
19080002
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
59.222,50 |
|
| 30/08/2024 |
19080001
SP COMERCIO E SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
39.036,50 |
|
| 30/08/2024 |
18070057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAD [...]
|
PAGO |
557,80 |
|
| 30/08/2024 |
16080109
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/08/2024 |
16080107
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTR [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
