| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
01040405
ANTONIO JOSE PEREIRA MADEIRO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
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PAGO |
421,05 |
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| 19/06/2026 |
01040404
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA M [...]
|
PAGO |
842,11 |
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| 19/06/2026 |
01040403
ANTONIO DANILO SOUSA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. REFERE [...]
|
PAGO |
421,05 |
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| 19/06/2026 |
01040402
THAYNARA SILVA SIMPLICIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
01040401
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
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| 19/06/2026 |
01040400
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 19/06/2026 |
01040399
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 19/06/2026 |
01040398
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
01040397
JUCIER MENDES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 19/06/2026 |
01040395
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 19/06/2026 |
01040394
CLAUDIANA OLIVEIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
PAGO |
526,32 |
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| 18/06/2026 |
22050008
CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
5ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I [...]
|
LIQUIDADO |
44.695,30 |
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| 18/06/2026 |
20050040
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR DO TIME ESPORTIVO DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM/CE.
|
PAGO |
2.700,00 |
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| 18/06/2026 |
18060017
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
2.597,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060016
ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
2.597,20 |
|
| 18/06/2026 |
18060015
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE, REFERENTE A TAXA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PA [...]
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EMPENHADO |
999,90 |
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| 18/06/2026 |
18060014
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ) EM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ACARAPE/CE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
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| 18/06/2026 |
18060013
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
2.235,75 |
|
| 18/06/2026 |
18060012
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
1.758,38 |
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| 18/06/2026 |
18060011
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
12.230,57 |
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| 18/06/2026 |
18060010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO ANTO [...]
|
EMPENHADO |
263,15 |
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| 18/06/2026 |
18060009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
618,56 |
|
| 18/06/2026 |
18060008
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MAIO FIO E ENTORNO DE RUAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO DISTRITO DE CAMPOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.175,26 |
|
| 18/06/2026 |
18060007
LAIZA VIANA BELCHIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO FESTEJOS DE NOSSA SENGORA DE FATIMA DE 03/05/2026 ATÉ 13/05/2026, NA LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060006
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO EM 30/05/2026 NO DISTRITO DE SÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 18/06/2026 |
18060005
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FORTALEZA A CARIDADE, DA EQUIPE DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, , NO DIA 20/06/2026.
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
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| 18/06/2026 |
18060004
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.560,00 |
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| 18/06/2026 |
18060003
CEZAR BRAZ GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 18/06/2026 |
18060002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
13,27 |
|
| 18/06/2026 |
18060001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 18/06/2026 |
18060001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 18/06/2026 |
18060001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
26,54 |
|
| 18/06/2026 |
15060073
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL ARRAIÁ DA ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCAIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
713,64 |
|
| 18/06/2026 |
12060009
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.516,00 |
|
| 18/06/2026 |
12060008
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.258,10 |
|
| 18/06/2026 |
12060007
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGAS, BIOEQUIPO ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.534,10 |
|
| 18/06/2026 |
11060020
R N DIAS DA SILVA COUROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLCHÃO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/06/2026 |
11060019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.981,15 |
|
| 18/06/2026 |
11060018
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.975,65 |
|
| 18/06/2026 |
09060012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EZEQUIEL GOMES FILHO, LOCALIZADO EM IPUEIRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 18/06/2026 |
09060008
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
05060021
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 08, 11, 15, 18 E 22 DE JUNHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
05060017
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.670,00 |
|
| 18/06/2026 |
05060012
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL DE TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
309,28 |
|
| 18/06/2026 |
05010167
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
47,23 |
|
| 18/06/2026 |
04050212
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 27 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
03060062
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 04, 06, 07, 11, 14, 18, 25, 28 E 29 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/06/2026 |
02060017
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME DE ANGIO ( TC DE ABDOME TOTAL ) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDONCA, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 18/06/2026 |
02020425
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO CUIDADOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060363
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS, ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060356
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060347
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060346
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERCIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 18/06/2026 |
01060345
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060011
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 17/06/2026 |
17060010
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060009
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 17/06/2026 |
17060008
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
