| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
04050231
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA [...]
|
PAGO |
4.078,75 |
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| 19/06/2026 |
04050230
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
2.301,15 |
|
| 19/06/2026 |
04050203
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, F [...]
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PAGO |
1.098,75 |
|
| 19/06/2026 |
04050202
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050201
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050200
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER C/ELEVAÇÃO DE LEIO STANDART 3 MOVIMENTOS ) DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, DEST [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 19/06/2026 |
04050199
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA ) DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
04050198
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE EST [...]
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PAGO |
2.415,00 |
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| 19/06/2026 |
04050197
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.960,00 |
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| 19/06/2026 |
04050195
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA [...]
|
PAGO |
1.623,75 |
|
| 19/06/2026 |
03060062
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 11 E 14 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 19/06/2026 |
03060059
50.044.343 ELAINE CRISTINA ABREU DE SOUZA TARGINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ESCOLA G.R.E.SU UNIDOS DA TIJUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 17 [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 19/06/2026 |
03060056
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO CERIMONIA DE POSSE DOS CONCURSADOS JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
03060055
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO PROJETO AGRINHO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
800,00 |
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| 19/06/2026 |
03060053
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTARL DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060023
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 03, 05, 10, 12, 17, 19, 22, 24 E 29 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060022
EDCLÊR DE ALENCAR MOTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
02060019
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO À CASA DA POLÍCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, UNIDADE SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
47,55 |
|
| 19/06/2026 |
02060015
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME P [...]
|
PAGO |
41.463,04 |
|
| 19/06/2026 |
02060015
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE,, CONFORME PROJETO BÁSI [...]
|
LIQUIDADO |
41.463,04 |
|
| 19/06/2026 |
02060014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DEST [...]
|
PAGO |
311,37 |
|
| 19/06/2026 |
02060001
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CO [...]
|
PAGO |
1.863,85 |
|
| 19/06/2026 |
02030202
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2026 |
02030200
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA S [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.530,09 |
|
| 19/06/2026 |
02010110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D [...]
|
PAGO |
805,83 |
|
| 19/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
607,59 |
|
| 19/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO (ANEXO) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
381,35 |
|
| 19/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
127,59 |
|
| 19/06/2026 |
02010109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
107,47 |
|
| 19/06/2026 |
02010097
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010097
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010096
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010096
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010094
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNICIPAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010094
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNICIPAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010092
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010092
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010090
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DSETE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
625,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010090
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DSETE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010089
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010089
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010088
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PONTO DE APOIO PARA ACOMODAÇÃO DOS ENFERMEIROS DE RESP [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010088
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO AO PONTO DE APOIO PARA ACOMODAÇÃO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010087
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010087
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060357
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.097,60 |
|
| 19/06/2026 |
01060357
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.097,60 |
|
| 19/06/2026 |
01060338
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUN [...]
|
PAGO |
47,60 |
|
| 19/06/2026 |
01060292
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
|
LIQUIDADO |
458,70 |
|
| 19/06/2026 |
01060231
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060207
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
48,79 |
|
| 19/06/2026 |
01060207
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
48,79 |
|
| 19/06/2026 |
01060157
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060085
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMETNO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. R [...]
|
PAGO |
369,90 |
|
| 19/06/2026 |
01060084
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MU [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060083
RM TELECOM LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
85,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060082
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE ,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
150,00 |
|
