| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
19060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE- SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
260,37 |
|
| 19/06/2026 |
19060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE- SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
260,37 |
|
| 19/06/2026 |
19060013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE- SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
EMPENHADO |
260,37 |
|
| 19/06/2026 |
19060012
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
EMPENHADO |
32.546,76 |
|
| 19/06/2026 |
19060011
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
30.592,91 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
19060010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
305,21 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
305,21 |
|
| 19/06/2026 |
19060009
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
305,21 |
|
| 19/06/2026 |
19060008
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
EMPENHADO |
1.875,79 |
|
| 19/06/2026 |
19060007
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.798,89 |
|
| 19/06/2026 |
19060006
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
EMPENHADO |
1.387,71 |
|
| 19/06/2026 |
19060005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
EMPENHADO |
7.343,05 |
|
| 19/06/2026 |
19060004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
EMPENHADO |
68.471,82 |
|
| 19/06/2026 |
19060003
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
9.685,50 |
|
| 19/06/2026 |
19060002
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
EMPENHADO |
17.569,05 |
|
| 19/06/2026 |
19060001
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
45.583,50 |
|
| 19/06/2026 |
18060003
CEZAR BRAZ GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
18060003
CEZAR BRAZ GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/06/2026 |
18050041
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
17060011
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 19/06/2026 |
17060010
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 19/06/2026 |
17060009
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 19/06/2026 |
16060040
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL DE VELOCROSS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS.NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
16060039
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO 40 METROS DE DISCIPLINADORES, PARA EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 19/06/2026 |
16040248
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
7.203,77 |
|
| 19/06/2026 |
16040239
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12 [...]
|
PAGO |
71.762,23 |
|
| 19/06/2026 |
15060082
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC TORAX S/C, TC COLUNA S/C, TC COLUNA E TORAX S/C ) NOS PACIENTES ANTONIO MOREIRA DA SILVA, JOSE ELIEZIO PEREIRA ALVES, [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060079
SUSANA RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
14.960,64 |
|
| 19/06/2026 |
15060078
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍ [...]
|
PAGO |
951,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060076
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM LOC [...]
|
LIQUIDADO |
3.713,90 |
|
| 19/06/2026 |
15060075
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E DOIS BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS.NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060074
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDA 4X4, PARA EVENTO CULTURAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060069
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTIICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060068
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
376,20 |
|
| 19/06/2026 |
15060068
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SEGURO CONFORME LEI 13103/2015, DOS SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS, DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
376,20 |
|
| 19/06/2026 |
15060067
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED PARA A SEDE E DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
8.300,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060067
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED PARA A SEDE E DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 19/06/2026 |
15060066
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( FORTINI PLUS SEM SABOR ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
322,50 |
|
| 19/06/2026 |
15060066
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( FORTINI PLUS SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 19/06/2026 |
15060065
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SENIOR SEM SABOR ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
984,50 |
|
| 19/06/2026 |
15060065
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SENIOR SEM SABOR ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
984,50 |
|
| 19/06/2026 |
15050102
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/06/2026 |
15050082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
408,43 |
|
| 19/06/2026 |
15050079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
159,69 |
|
| 19/06/2026 |
15050035
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
85,28 |
|
| 19/06/2026 |
15050034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
74,52 |
|
| 19/06/2026 |
15050006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
871,00 |
|
| 19/06/2026 |
13030101
SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
0,10 |
|
| 19/06/2026 |
13020066
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO PEQUENO COM COBERTA E ESCADA, E DOIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS (4 DIARIAS).
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
12060015
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( US DOPPLER ARTERIAL E VENOSO) NO PACIENTE ANTONIO MOREIRA DA SILVA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 19/06/2026 |
12060013
JOAO WELLINGTON SILVA QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 19/06/2026 |
12060012
KAROLINE MARIA RODRIGUES FORTE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 19/06/2026 |
12060009
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.516,00 |
|
| 19/06/2026 |
12060008
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.258,10 |
|
| 19/06/2026 |
12060007
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGAS, BIOEQUIPO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.534,10 |
|
| 19/06/2026 |
12050020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
383,36 |
|
| 19/06/2026 |
11060023
CLINICA DOUTOR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ( TC ABDOMEN TOTAL S/C, EXAME DE SANGUE, TC ARTICULAÇÃO S/C, DOIS RAIO X, US ABDOMEN TOTAL/VIAS URINARIAS E TC COLUNA S/C ) [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,00 |
|
