| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
29050060
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA EM TORNO DO ESPAÇO PARA ACOLH [...]
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
27050015
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANU [...]
|
PAGO |
10.546,54 |
|
| 22/06/2026 |
22060019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZE [...]
|
PAGO |
76.607,82 |
|
| 22/06/2026 |
22060019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
76.607,82 |
|
| 22/06/2026 |
22060019
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA, TAXA ADMINISTRATIVA DA CIP E CUSTO, JUNTO AOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OS AGRUPADOS A MESMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
76.607,82 |
|
| 22/06/2026 |
22060018
J V N ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
14.160,00 |
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| 22/06/2026 |
22060017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTA [...]
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PAGO |
412,50 |
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| 22/06/2026 |
22060017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060017
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DI [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060016
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
412,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060015
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA 3IT EM SISTEMAS DE CALCULO DE BENEFICIOS, REALIZADO PELA LEMA, NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
412,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060014
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS MICRORREGIÕES DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE [...]
|
EMPENHADO |
275,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
9,76 |
|
| 22/06/2026 |
22060012
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER 02 MOVIMENTOS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, SR. ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRES [...]
|
PAGO |
8.209,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE COMO OBJ [...]
|
LIQUIDADO |
8.209,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060011
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE COMO OBJ [...]
|
EMPENHADO |
8.209,50 |
|
| 22/06/2026 |
22060010
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO P [...]
|
PAGO |
5.473,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060010
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060010
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
EMPENHADO |
5.473,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060009
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
309,28 |
|
| 22/06/2026 |
22060008
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
19.797,18 |
|
| 22/06/2026 |
22060007
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED PARA A SEDE E DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
147,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
147,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
147,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060005
BACHÁ & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ARQUIVO, SENDO PASTAS AZ DE ARQUIVO A SEREM DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GUARDA E CO [...]
|
EMPENHADO |
2.198,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060004
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS/TONERS PARA IMPRESSORAS, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.047,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060003
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
208,90 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME PROJETO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
253.810,72 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME PROJETO BÁSIC [...]
|
EMPENHADO |
253.810,72 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REFORMA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27 [...]
|
LIQUIDADO |
24.139,16 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA REFORMA DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27 [...]
|
EMPENHADO |
24.139,16 |
|
| 22/06/2026 |
22050008
CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGSMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVICOS DE REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME [...]
|
PAGO |
44.695,30 |
|
| 22/06/2026 |
20050014
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 0910 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
27.396,61 |
|
| 22/06/2026 |
19060028
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.736,84 |
|
| 22/06/2026 |
19060021
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS LÂMINAS, PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR MANUTENÇÃO CORRETIVA E A CONTINUIDADE DOS SERVI [...]
|
PAGO |
2.727,78 |
|
| 22/06/2026 |
19060021
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS LÂMINAS, PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR MANUTENÇÃO CORRETIVA E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, NESTA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.727,78 |
|
| 22/06/2026 |
19060008
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,79 |
|
| 22/06/2026 |
19060007
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.798,89 |
|
| 22/06/2026 |
19060006
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.387,71 |
|
| 22/06/2026 |
19060005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
LIQUIDADO |
7.343,05 |
|
| 22/06/2026 |
19060004
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
LIQUIDADO |
68.471,82 |
|
| 22/06/2026 |
19060003
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
9.685,50 |
|
| 22/06/2026 |
19060002
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
17.569,05 |
|
| 22/06/2026 |
19060002
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
LIQUIDADO |
17.569,05 |
|
| 22/06/2026 |
19060001
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
45.583,50 |
|
| 22/06/2026 |
19060001
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
45.583,50 |
|
| 22/06/2026 |
18060015
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE, REFERENTE A TAXA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA [...]
|
PAGO |
999,90 |
|
| 22/06/2026 |
18060015
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE, REFERENTE A TAXA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PA [...]
|
LIQUIDADO |
999,90 |
|
| 22/06/2026 |
18060010
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE A SER UILIZADO PARA A PROCISSÃO DE ABERTURA DOS EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DA FESTA DE JUNHO DO PADROEIRO DE SANTO ANTO [...]
|
LIQUIDADO |
263,15 |
|
| 22/06/2026 |
18060009
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL(ARRAIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SERROTE), NA ZONA RURAL, DESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
618,56 |
|
| 22/06/2026 |
18060006
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO EM 30/05/2026 NO DISTRITO DE SÃ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/06/2026 |
18060006
66.042.307 MARCOS ANTONIO SALES SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO EM 30/05/2026 NO DISTRITO DE SÃO D [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
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