| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
02020099
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS,JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020099
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS,JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020099
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS,JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020098
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020098
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020098
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DAS AGUAS, JUNTO AO SAAER- SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020097
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020097
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020097
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020096
ALOISIO ALVES SANTIAGO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020096
ALOISIO ALVES SANTIAGO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020096
ALOISIO ALVES SANTIAGO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020095
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020095
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020095
LUIS ALEXANDRE DE MORAIS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DES.RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020094
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.670,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020094
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020094
EDYLAN MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.670,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020093
ANA SUZY DIAS VIEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020093
ANA SUZY DIAS VIEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020093
ANA SUZY DIAS VIEIRA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020092
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020092
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020092
ANTONIO ROBSON MENEZES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020091
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020091
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020091
ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANSIMO E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020090
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020090
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020090
FRANCISCO NARCELIO PEREIRA POMPEU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELO, NESTA MUNICPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
3.220,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020089
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
1.136,84 |
|
| 02/02/2024 |
02020088
ANA DANIELE LOPES LIMA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020088
ANA DANIELE LOPES LIMA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020088
ANA DANIELE LOPES LIMA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020087
GIOVANI LEAL SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020087
GIOVANI LEAL SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020087
GIOVANI LEAL SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020086
GABRIEL OLIVEIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
2.120,68 |
|
| 02/02/2024 |
02020086
GABRIEL OLIVEIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.120,68 |
|
| 02/02/2024 |
02020086
GABRIEL OLIVEIRA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.120,68 |
|
| 02/02/2024 |
02020085
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020085
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020085
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA JUNTA A SECRETÁRIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020084
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020084
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020084
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICE BOY,JUNTO A SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020083
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020083
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020083
PAULO AFONSO MEDINA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE CONFECÇÃO (FACCAO DE ROUPAS) - MICRO PEQUENA EMPRESA, NA SEDE DO DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.155,31 |
|
| 02/02/2024 |
02020082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
1.155,31 |
|
| 02/02/2024 |
02020082
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
1.155,31 |
|
| 02/02/2024 |
02020081
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA [...]
|
PAGO |
275,27 |
|
| 02/02/2024 |
02020081
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
275,27 |
|
| 02/02/2024 |
02020081
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFA ADM, CONSUMO,DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
275,27 |
|
| 02/02/2024 |
02020080
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
|
PAGO |
17.887,81 |
|
| 02/02/2024 |
02020080
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
LIQUIDADO |
17.887,81 |
|
| 02/02/2024 |
02020080
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE .A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SISTEMA DE ABAST [...]
|
EMPENHADO |
17.887,81 |
|
| 02/02/2024 |
02020079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
12.944,25 |
|
| 02/02/2024 |
02020079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.944,25 |
|
