| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
05020028
MARIA SANTIAGO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
05020027
FRANCISCA GIULIA SERAFIM DE ABREU
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 6° TORNEIO DE PENALTE A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BARRINHA, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 05/02/2024 |
05020026
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO
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EMPENHADO |
3.259,78 |
|
| 05/02/2024 |
05020025
PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020025
PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020025
PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
157,89 |
|
| 05/02/2024 |
05020023
VERIDIANA DE MELO CALISTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
315,79 |
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| 05/02/2024 |
05020022
SALOME FABRICIO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
05020021
ANA MARIA ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SIRIEMA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/02/2024 |
05020020
ASSOC. COMUNIT. DOS MORAD. DO DISTR. DE SÃO DOMING
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
3.157,89 |
|
| 05/02/2024 |
05020019
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, 8° ENCONTRO DE OBREIROS A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 05/02/2024 |
05020018
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
05020017
FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.157,89 |
|
| 05/02/2024 |
05020016
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITODE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
05020015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.001,39 |
|
| 05/02/2024 |
05020015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGFAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.013,96 |
|
| 05/02/2024 |
05020014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
EMPENHADO |
589,59 |
|
| 05/02/2024 |
05020012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.852,89 |
|
| 05/02/2024 |
05020011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.587,53 |
|
| 05/02/2024 |
05020010
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.579,99 |
|
| 05/02/2024 |
05020009
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.015,23 |
|
| 05/02/2024 |
05020008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.003,83 |
|
| 05/02/2024 |
05020008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA FRANCISCA FERREIRA CUNHA NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE. CONFORME LICITA [...]
|
EMPENHADO |
20.720,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020007
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
30.075,99 |
|
| 05/02/2024 |
05020006
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DIVERSOS PROFESSORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.810,53 |
|
| 05/02/2024 |
05020005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
321,56 |
|
| 05/02/2024 |
05020005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
321,56 |
|
| 05/02/2024 |
05020004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
104,10 |
|
| 05/02/2024 |
05020004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
104,10 |
|
| 05/02/2024 |
05020003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
242,79 |
|
| 05/02/2024 |
05020003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
242,79 |
|
| 05/02/2024 |
05020002
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.353,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020001
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020001
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020001
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 05/02/2024 |
02020070
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.454,15 |
|
| 05/02/2024 |
02020069
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS + ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 05/02/2024 |
02020068
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 05/02/2024 |
02020067
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
02020050
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS NUS-7580, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.455,40 |
|
| 05/02/2024 |
02020049
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAS AOS VEÍCULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OSQ-43291 E OIH- 8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.201,50 |
|
| 05/02/2024 |
02020048
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.105,86 |
|
| 05/02/2024 |
02020041
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 05/02/2024 |
02020007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
134,19 |
|
| 05/02/2024 |
02020006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
97,16 |
|
| 05/02/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 05/02/2024 |
02010236
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010234
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. R
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010233
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010224
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010115
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE ÁGUA,JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINETE, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
63,20 |
|
| 05/02/2024 |
02010042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
110,81 |
|
| 05/02/2024 |
02010038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
510,31 |
|
| 05/02/2024 |
01020359
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
135,12 |
|
| 05/02/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/02/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
60,00 |
|
