| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
21020006
MARIA ELINE DE AZEVEDO BERNARDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020005
ITAMARA SILVA SALVINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020005
ITAMARA SILVA SALVINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020004
MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020004
MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020003
JULIANA MOREIRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020003
JULIANA MOREIRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020002
KATIANA MARTINS MACEDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
21020002
KATIANA MARTINS MACEDO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, EM CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
364,42 |
|
| 22/02/2024 |
20020043
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
201,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020038
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
655,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020037
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.882,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020036
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.096,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020031
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020030
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ,NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020029
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 22/02/2024 |
20020028
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, NESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 22/02/2024 |
20020027
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES DA ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 22/02/2024 |
20020026
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 1602 CILINDRO) DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE (04 RECARGAS DCP 5652 CILINDRO E RECUPERAÇÃO DE PLACA COM KIT ENGRENAGEM 3110) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE (03 RECARGAS BROTHER 8085 COM CILINDRO, 02 RECARGAS BROTHER 1602 COM CILINDROI E UNIDADE DE CILINDRO RECUPERADA) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA RODOLFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020023
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE (08 RECARGA DCP 1617 E 02 RESSET EPSON) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 22/02/2024 |
20020022
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE (03 RESSETS EM EPSON 6490, 01 RECARGA RICH 377 CILINDRO, 01 RECARGA DCP 5652 CILINDRO E KIT TINTA EPSON LITRO REC) DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA SENAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020008
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020007
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020006
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.554,00 |
|
| 22/02/2024 |
19020003
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/02/2024 |
15020021
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 22/02/2024 |
15020016
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 22/02/2024 |
15020014
ANA CRISTINA DOS S NASCIMENTO AUTOMECANICA ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE BOMBA INJETORA NO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/02/2024 |
15020010
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 193/2022 MAP [...]
|
LIQUIDADO |
14.561,63 |
|
| 22/02/2024 |
14020011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
504,25 |
|
| 22/02/2024 |
14020009
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
45.324,07 |
|
| 22/02/2024 |
12020012
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESATDO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 22/02/2024 |
12020011
VALDENORA CARLOS VICENTE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 22/02/2024 |
12020010
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 25/02/2023. NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.326,32 |
|
| 22/02/2024 |
12020005
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO DE N°07/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
23.289,90 |
|
| 22/02/2024 |
12020003
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.583,08 |
|
| 22/02/2024 |
12020002
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
13.423,85 |
|
| 22/02/2024 |
12020001
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
18.960,62 |
|
| 22/02/2024 |
08020175
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 22/02/2024 |
08020174
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 22/02/2024 |
08020173
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 22/02/2024 |
08020172
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 22/02/2024 |
08020166
RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
7.112,37 |
|
| 22/02/2024 |
08020166
RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
7.112,37 |
|
| 22/02/2024 |
07020020
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.048,00 |
|
| 22/02/2024 |
07020011
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
238,41 |
|
| 22/02/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
5,65 |
|
| 22/02/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.245,07 |
|
| 22/02/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,07 |
|
| 22/02/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/02/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
257,65 |
|
| 22/02/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
257,65 |
|
| 22/02/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,00 |
|
