| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
22020005
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/02/2024 |
22020004
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/02/2024 |
22020004
FRANCISCO EVANDRO BATISTA BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2024 |
22020003
MARIA HELENA DE BRITO DOS ANJOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 23/02/2024 |
22020003
MARIA HELENA DE BRITO DOS ANJOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/02/2024 |
22020002
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/02/2024 |
22020002
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/02/2024 |
21020020
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PNQ-9754 - ECOESPORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
874,00 |
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| 23/02/2024 |
21020020
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS PNQ-9754 - ECOESPORT, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020039
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS S-10 2007, NO VEICULO S-10 DE PLACA HXS2052, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020039
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS S-10 2007, NO VEICULO S-10 DE PLACA HXS2052, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020033
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020033
CEMAF SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI III DE PLACA PND-4424, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020032
CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI I, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.592,80 |
|
| 23/02/2024 |
20020032
CASA DOS PNEUS E IMPORTAÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI I, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.592,80 |
|
| 23/02/2024 |
20020029
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/02/2024 |
20020028
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 5° ENCONTRO INFANTIL A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO AMAAIN, N [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 23/02/2024 |
20020027
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1° CONGRESSO UNIFICADO DE MULHERES DA ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA A SER REALIZADO NO DISTRITO [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 23/02/2024 |
19020006
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS PARA IMPRESSORAS ) A SEREM DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.554,00 |
|
| 23/02/2024 |
19020003
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
19020002
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 23/02/2024 |
19020002
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 23/02/2024 |
19020001
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.523,65 |
|
| 23/02/2024 |
15020019
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ( PEQUENA CIRURGIA ) REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 23/02/2024 |
15020018
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/02/2024 |
15020018
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/02/2024 |
15020010
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA, JUNO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N. 1 [...]
|
PAGO |
14.561,63 |
|
| 23/02/2024 |
14020011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
504,25 |
|
| 23/02/2024 |
14020009
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
45.324,07 |
|
| 23/02/2024 |
12020012
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE VENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DOS VETERANOS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 23/02/2024 |
12020011
VALDENORA CARLOS VICENTE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2° TORNEIO SOCIETY A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 23/02/2024 |
12020010
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, COM UMA PARTIDA A SER REALIZADA EM CARIDADE, NO DIA 25/02/2023. NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.326,32 |
|
| 23/02/2024 |
12020009
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 23/02/2024 |
12020009
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 23/02/2024 |
12020001
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1 [...]
|
PAGO |
18.960,62 |
|
| 23/02/2024 |
07020010
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
07020009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020121
LAB. DE ANÁLISES AMB. PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA ANALISE FISICO- QUIMICA, DE AGUAS, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD,AGUA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 1 [...]
|
PAGO |
338,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020064
MARIA LAURA SOUSA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020064
MARIA LAURA SOUSA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020063
GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020063
GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020062
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020062
VIVIAN KAUANA UCHOA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020061
MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020061
MAYARA SABRINY ANDRADE DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020060
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020060
ANDREZA HELLEN MENDONÇA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020059
CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020059
CAMILLI VITORIA DO NASCIMENTO LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020058
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020058
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020057
YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE C [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020057
YANDRA KASSIA ARAUJO MENDONÇA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSAR DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CANINDÉ.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020046
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020045
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/02/2024 |
02020005
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010755
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7C33, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
104,13 |
|
| 23/02/2024 |
02010755
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂSITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TAXAS/ MULTAS APLICADAS SOBRE O VEICULO DE PLACA POY:7C33, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
104,13 |
|
| 23/02/2024 |
02010308
ISAU MACIEL BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOMENTO DO ANEXO DO PONTO DE APOIO PARA S SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
