| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
84,49 |
|
| 12/03/2024 |
02010003
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010003
RM TELECOM LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/03/2024 |
01030018
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.053,99 |
|
| 12/03/2024 |
01030016
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
10.001,55 |
|
| 12/03/2024 |
01030015
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
47.890,85 |
|
| 12/03/2024 |
01030014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
20.003,26 |
|
| 12/03/2024 |
01030013
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
19.050,43 |
|
| 12/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030031
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OFICINA TECNICA DE COMPREV EM JUAZEIRO DO NORTE PELA ANEPREM NO S DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2023.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030031
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OFICINA TECNICA DE COMPREV EM JUAZEIRO DO NORTE PELA ANEPREM NO S DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030031
ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADE DE PREVI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OFICINA TECNICA DE COMPREV EM JUAZEIRO DO NORTE PELA ANEPREM NO S DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2023.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030030
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030030
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030030
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030029
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030029
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030029
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030028
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030027
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030026
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030025
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TECNICA COMPREV NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030024
ANA ERICA FERREIRA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
589,47 |
|
| 11/03/2024 |
11030023
NELSA MAISA LEAL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I (RAIMUNDO DIAS MARTINS) NA SEDE, DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030022
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
17.534,40 |
|
| 11/03/2024 |
11030021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
17.641,55 |
|
| 11/03/2024 |
11030020
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA [...]
|
EMPENHADO |
1.326,32 |
|
| 11/03/2024 |
11030019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO). PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030018
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, FUNDO GERAL . REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2023-TP (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO). P [...]
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030017
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
EMPENHADO |
993,68 |
|
| 11/03/2024 |
11030016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
312,24 |
|
| 11/03/2024 |
11030016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
EMPENHADO |
312,24 |
|
| 11/03/2024 |
11030015
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 11/03/2024 |
11030014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
EMPENHADO |
789,47 |
|
| 11/03/2024 |
11030013
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030012
FFJ CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
59.799,12 |
|
| 11/03/2024 |
11030011
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DESCRIÇÃO MACHA DOS PREFEITOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENTILADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
229,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030008
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
VALDERI GABRIEL ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.069,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
10.827,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
72.113,25 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE AMELIA MARIA TAVARES FARIAS UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE TERESINHA DE JESUS BEZERRA DE AGUIAR UM ENTE FALECIDA NO DIA 11/03/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 11/03/2024 |
08030035
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 11/03/2024 |
08030020
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTÓRARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA VEREADOR RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.175,79 |
|
