| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2024 |
13030013
ANA CRISTINA BATISTA QUIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030012
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030011
MARIA DULCE DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030010
MARIA NECILENE TEIXEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030009
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030008
MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030008
MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030007
ESMAEL FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030006
FRANCISCO FERNANDES PIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030005
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.626,09 |
|
| 13/03/2024 |
13030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.626,09 |
|
| 13/03/2024 |
13030004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.626,09 |
|
| 13/03/2024 |
13030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
115,31 |
|
| 13/03/2024 |
13030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
LIQUIDADO |
115,31 |
|
| 13/03/2024 |
13030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
EMPENHADO |
115,31 |
|
| 13/03/2024 |
13030002
LITTERE EDITORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRAFICOS: PROVINHAS AVALIE.CE. PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
9.049,90 |
|
| 13/03/2024 |
13030001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
12030027
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO ACESSO AO COMPELXO RELIGIOSO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/03/2024 |
12030026
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/03/2024 |
12030025
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE - CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/03/2024 |
12030024
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA ART DA CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. SENDO UMA NA SEDE NO BAIRRO SANTO ANTONIO E OUTRA NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES MUNICIPIO DE CARIDAD [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/03/2024 |
12030023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
61,63 |
|
| 13/03/2024 |
12030018
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030015
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
12030005
CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030005
CASA DO VENTO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030004
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
676,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030004
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
676,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030003
JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030003
JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030002
MARCELO COSTA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030002
MARCELO COSTA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030001
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030001
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030015
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 13/03/2024 |
11030014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 13/03/2024 |
11030006
TAILANDIA DE SOUSA TAVARES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A SER DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030005
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030004
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
10.827,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030004
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
10.827,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
72.113,25 |
|
| 13/03/2024 |
08030041
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 13/03/2024 |
08030037
RAYANE ADEILDE ALENCAR LEAL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 13/03/2024 |
08030036
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 13/03/2024 |
08030029
MARIA ALINE AMORIM DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/03/2024 |
08030028
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE MULHERES DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AMAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 13/03/2024 |
08030027
MARCIA REJANE BRAZ DA SILVA PF
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 13/03/2024 |
08030025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 13/03/2024 |
08030019
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
08030018
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 13/03/2024 |
08030017
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
07030032
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
07030031
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF ) ,NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 13/03/2024 |
06030014
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGNIZAÇÃO DE EVENTO ESORTIVO - PARA A PARTICIPAÇÃO DO TIME BEIRA RIO NO CAMPEONATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO NOS DIAS 16 DE MARÇO E 20 DE ABRIL, [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 13/03/2024 |
06030011
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
05030006
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 13/03/2024 |
04030010
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 13/03/2024 |
04030010
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SER4EM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, JUNTO ,DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 13/03/2024 |
04030009
JOSE LOPES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DES [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
