| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
02050208
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050207
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050207
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050206
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050206
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE M [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050191
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAI [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050190
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050190
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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LIQUIDADO |
350,00 |
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| 24/05/2024 |
02050189
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
420,00 |
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| 24/05/2024 |
02050189
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 24/05/2024 |
02050187
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 24/05/2024 |
02010375
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
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14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONT [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010375
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
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| 24/05/2024 |
02010371
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONT [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010371
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSULTORIA VOLTADA A ABERTURA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COM A IMPORTAÇÃO DE SALDOS PATRIMONAIS, ANALISEVOLTADA AOS SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOS, BEM COMO MENSURAÇÃO DE FONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010295
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.150,00 |
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| 24/05/2024 |
02010293
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
10.000,00 |
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| 24/05/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA ANEXO CARAÚBAS - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA SANTA MARIA - IPUEIRAS ANEXO RETIRO, NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010106
CONNECTY TELECOM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA DE SANTA MARIA E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
100,00 |
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| 24/05/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE FORMOZA NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE HUMAITÁ NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 24/05/2024 |
02010102
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE UNIFICADO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010101
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS UNIFICADO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010093
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
369,90 |
|
| 24/05/2024 |
02010093
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO EXER [...]
|
LIQUIDADO |
369,90 |
|
| 24/05/2024 |
02010092
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010034
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RES [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010034
RM TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DAS ENFERMEIRAS DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PONTO DE APOIO CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
129,33 |
|
| 24/05/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
205,62 |
|
| 24/05/2024 |
02010016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
205,87 |
|
| 24/05/2024 |
01040803
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040802
FRANCISCA ANTONIA DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEMUTRAN -DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040801
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DA CAPINAÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040798
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 24/05/2024 |
01040795
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES D [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 24/05/2024 |
01040794
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 24/05/2024 |
01040792
ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 24/05/2024 |
01040791
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040417
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONF [...]
|
PAGO |
9.750,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040416
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
58.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040077
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
2.301,15 |
|
| 24/05/2024 |
01040003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
14.092,46 |
|
| 24/05/2024 |
01030453
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CO [...]
|
PAGO |
9.750,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020285
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/20 [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020282
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CO [...]
|
PAGO |
15.150,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 24/05/2024 |
01020073
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/05/2024 |
30040051
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050015
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050014
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE [...]
|
PAGO |
1,09 |
|
| 23/05/2024 |
23050014
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1,09 |
|
| 23/05/2024 |
23050014
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1,09 |
|
| 23/05/2024 |
23050013
KATO FLORES LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FLORES A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
|
EMPENHADO |
4.592,30 |
|
