| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
02050135
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26- [...]
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LIQUIDADO |
126.795,20 |
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| 28/05/2024 |
02050134
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 28/05/2024 |
02050133
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.212,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
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PAGO |
1.412,00 |
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| 28/05/2024 |
01040843
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
452,07 |
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| 28/05/2024 |
01040788
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 28/05/2024 |
01040787
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 28/05/2024 |
01040786
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.212,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050024
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
471,20 |
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| 27/05/2024 |
27050023
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) (3) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050022
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.130,51 |
|
| 27/05/2024 |
27050022
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 14927 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
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EMPENHADO |
71,52 |
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| 27/05/2024 |
27050021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 3902 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
76,80 |
|
| 27/05/2024 |
27050020
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050019
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050018
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050018
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050018
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050017
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050017
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050017
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
55,00 |
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| 27/05/2024 |
27050016
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE [...]
|
PAGO |
0,51 |
|
| 27/05/2024 |
27050016
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
0,51 |
|
| 27/05/2024 |
27050016
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
0,51 |
|
| 27/05/2024 |
27050015
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050014
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050013
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.358,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050012
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024), A SER REALIZADO NA SEDE NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALID [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050012
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024), A SER REALIZADO NA SEDE NO DIA 01/06/2024, NESTA MUNICIPALID [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050011
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS), NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050011
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS), NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050010
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 01/06/2024. EVENTO ESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050010
ANA RAQUEL DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE CARIDADE 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 01/06/2024. EVENTO ESTE [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050009
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL (PAIXÃO DE CRISTO 2024). QUE FOI REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 27/05/2024 |
27050008
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO) NA SEDE DE CARIDADE. NO DIA 13/06/2024. C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050007
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.459,50 |
|
| 27/05/2024 |
27050006
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
11.970,70 |
|
| 27/05/2024 |
27050005
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
13.939,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
1.091,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
3.001,60 |
|
| 27/05/2024 |
27050002
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.767,10 |
|
| 27/05/2024 |
27050001
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.983,60 |
|
| 27/05/2024 |
24050011
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/05/2024 |
24050007
RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO AGRINHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
284,21 |
|
| 27/05/2024 |
24050005
RAYSSA VERBENE SANTIAGO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - LOCAÇÃO DE TALHERES E PRATOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
336,84 |
|
| 27/05/2024 |
24050004
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
324,21 |
|
| 27/05/2024 |
24050003
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
3.263,16 |
|
| 27/05/2024 |
24050001
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 26/05/2024. NESTA [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 27/05/2024 |
23050013
KATO FLORES LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FLORES A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
|
LIQUIDADO |
4.592,30 |
|
| 27/05/2024 |
23050012
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO DIA 13/05/24 PELA COMUNIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, NESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 27/05/2024 |
23050011
DJAIR LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.894,74 |
|
| 27/05/2024 |
23050010
AVILA MARIA RODRIGUES MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO REALIZADO DIA 25/05/24 NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 27/05/2024 |
23050008
VICTOR BARBOSA BRAGA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SER REALIZADO DIA 08/06/24 NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 27/05/2024 |
23050007
CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 18/05/24 NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 27/05/2024 |
23050006
ANTÔNIO GENILDO LOPES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO DIA 01/06/24 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°312/2015 DE 28 DE AGOSTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 27/05/2024 |
23050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.894,74 |
|
