lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 54938 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/12/2024 - 15:24:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/07/2024 01020261
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 820,40
08/07/2024 28060027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO ALTO [...]
LIQUIDADO 193,80
08/07/2024 08070043
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
EMPENHADO 400,00
08/07/2024 08070042
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CADEIRA ODONTOLOGICAS E COMPRESOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO [...]
EMPENHADO 736,84
08/07/2024 08070041
JEFERSON BARBOSA CUNHA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
EMPENHADO 100,00
08/07/2024 08070040
AURILENE GOMES CAVALCANTE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
EMPENHADO 200,00
08/07/2024 08070039
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
EMPENHADO 100,00
08/07/2024 08070038
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
EMPENHADO 400,00
08/07/2024 08070037
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
08/07/2024 08070036
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2024.
EMPENHADO 2.105,26
08/07/2024 08070035
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
EMPENHADO 800,00
08/07/2024 08070034
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 675,00
08/07/2024 08070033
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.104,40
08/07/2024 08070032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.143,34
08/07/2024 08070031
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALI [...]
EMPENHADO 1.722,50
08/07/2024 08070030
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADOA A EQUIPE ESPORTIVA DE VILA NOVA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
EMPENHADO 572,40
08/07/2024 08070029
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
EMPENHADO 630,00
08/07/2024 08070028
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
EMPENHADO 700,00
08/07/2024 08070027
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
EMPENHADO 600,50
08/07/2024 08070026
NARCELIO SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAFOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA, SI [...]
EMPENHADO 884,21
08/07/2024 08070025
LUCAS MARTINS VENUTO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
EMPENHADO 1.473,68
08/07/2024 08070024
MARIA KATIANNY BARROS GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE PAJEUNA A SE REALIZAR DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 631,58
08/07/2024 08070023
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 947,37
08/07/2024 08070022
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIA A SE REALIZAR NO RANCHO DAS TRÊS MARIAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.947,37
08/07/2024 08070021
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
EMPENHADO 421,05
08/07/2024 08070020
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 263,16
08/07/2024 08070019
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.578,95
08/07/2024 08070018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
EMPENHADO 1.789,47
08/07/2024 08070017
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DA VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.378,95
08/07/2024 08070016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.578,95
08/07/2024 08070015
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATO FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME ESPORTIVO NOVO CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 842,11
08/07/2024 08070014
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNIC [...]
EMPENHADO 210,53
08/07/2024 08070013
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.111,44
08/07/2024 08070012
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRTESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FORNECIMENTO DE LANCHE REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNI [...]
EMPENHADO 126,32
08/07/2024 08070011
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
EMPENHADO 468,42
08/07/2024 08070010
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 263,16
08/07/2024 08070009
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
EMPENHADO 1.578,95
08/07/2024 08070008
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.650,80
08/07/2024 08070007
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 25.000,00
08/07/2024 08070006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO ( LIQUIDIFICADOR ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIP [...]
EMPENHADO 139,00
08/07/2024 08070005
M L DA SILVA LOBO - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.032,00
08/07/2024 08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
PAGO 1.262,53
08/07/2024 08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
LIQUIDADO 1.262,53
08/07/2024 08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
EMPENHADO 1.262,53
08/07/2024 08070003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
EMPENHADO 2.659,45
08/07/2024 08070002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
EMPENHADO 562,90
08/07/2024 08070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
EMPENHADO 2.389,25
08/07/2024 05070043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2024.
LIQUIDADO 2.105,26
08/07/2024 05070030
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 800,00
08/07/2024 05070030
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 800,00
08/07/2024 05070029
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 1.000,00
08/07/2024 05070029
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
08/07/2024 05070005
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 700,00
08/07/2024 05070005
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 700,00
08/07/2024 03070088
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE L [...]
PAGO 100,00
08/07/2024 03070004
CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO [...]
PAGO 35.561,90
08/07/2024 03060235
TAMARA ALVES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.578,95
08/07/2024 03060072
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024
PAGO 24,93
08/07/2024 02020110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
PAGO 12.920,66
08/07/2024 02020109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
PAGO 14.329,80

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024