Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/07/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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LIQUIDADO |
820,40 |
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08/07/2024 |
28060027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( PAVIEMENTAÇÃO NO ALTO [...]
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LIQUIDADO |
193,80 |
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08/07/2024 |
08070043
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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08/07/2024 |
08070042
RAIMUNDO LOPES GONCALVES NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CADEIRA ODONTOLOGICAS E COMPRESOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO [...]
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EMPENHADO |
736,84 |
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08/07/2024 |
08070041
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
100,00 |
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08/07/2024 |
08070040
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
200,00 |
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08/07/2024 |
08070039
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
100,00 |
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08/07/2024 |
08070038
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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08/07/2024 |
08070037
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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08/07/2024 |
08070036
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2024.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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08/07/2024 |
08070035
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
800,00 |
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08/07/2024 |
08070034
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
675,00 |
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08/07/2024 |
08070033
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.104,40 |
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08/07/2024 |
08070032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.143,34 |
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08/07/2024 |
08070031
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALI [...]
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EMPENHADO |
1.722,50 |
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08/07/2024 |
08070030
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADOA A EQUIPE ESPORTIVA DE VILA NOVA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
572,40 |
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08/07/2024 |
08070029
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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08/07/2024 |
08070028
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
08/07/2024 |
08070027
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
600,50 |
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08/07/2024 |
08070026
NARCELIO SOARES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAFOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DA ARENINHA ESPORTIVA, SI [...]
|
EMPENHADO |
884,21 |
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08/07/2024 |
08070025
LUCAS MARTINS VENUTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
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EMPENHADO |
1.473,68 |
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08/07/2024 |
08070024
MARIA KATIANNY BARROS GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE PAJEUNA A SE REALIZAR DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
631,58 |
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08/07/2024 |
08070023
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
947,37 |
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08/07/2024 |
08070022
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIA A SE REALIZAR NO RANCHO DAS TRÊS MARIAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.947,37 |
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08/07/2024 |
08070021
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
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EMPENHADO |
421,05 |
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08/07/2024 |
08070020
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
263,16 |
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08/07/2024 |
08070019
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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08/07/2024 |
08070018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.789,47 |
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08/07/2024 |
08070017
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DA VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.378,95 |
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08/07/2024 |
08070016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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08/07/2024 |
08070015
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATO FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME ESPORTIVO NOVO CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
842,11 |
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08/07/2024 |
08070014
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
210,53 |
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08/07/2024 |
08070013
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.111,44 |
|
08/07/2024 |
08070012
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRTESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FORNECIMENTO DE LANCHE REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
126,32 |
|
08/07/2024 |
08070011
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
EMPENHADO |
468,42 |
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08/07/2024 |
08070010
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
263,16 |
|
08/07/2024 |
08070009
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
08/07/2024 |
08070008
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.650,80 |
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08/07/2024 |
08070007
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
08/07/2024 |
08070006
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO ( LIQUIDIFICADOR ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ESTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
139,00 |
|
08/07/2024 |
08070005
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.032,00 |
|
08/07/2024 |
08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
PAGO |
1.262,53 |
|
08/07/2024 |
08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.262,53 |
|
08/07/2024 |
08070004
SEC.DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUSTIÇA,CIDADANIA,MUL,DIREI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE CONVENIO N. 024/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO CEARA ATRAVES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E O MUNICIPIO DE CARIDADE [...]
|
EMPENHADO |
1.262,53 |
|
08/07/2024 |
08070003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
2.659,45 |
|
08/07/2024 |
08070002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
EMPENHADO |
562,90 |
|
08/07/2024 |
08070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.0 [...]
|
EMPENHADO |
2.389,25 |
|
08/07/2024 |
05070043
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
08/07/2024 |
05070030
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
08/07/2024 |
05070030
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
08/07/2024 |
05070029
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
08/07/2024 |
05070029
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
08/07/2024 |
05070005
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
08/07/2024 |
05070005
ANTONIO VALMIR MONTEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
08/07/2024 |
03070088
FRANCISCO EDNILDO MENDONÇA MATOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE L [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
08/07/2024 |
03070004
CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 167/2023-SOP MAPP: 2579, CONFORME PROJETO [...]
|
PAGO |
35.561,90 |
|
08/07/2024 |
03060235
TAMARA ALVES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
08/07/2024 |
03060072
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2024
|
PAGO |
24,93 |
|
08/07/2024 |
02020110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
12.920,66 |
|
08/07/2024 |
02020109
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
|
PAGO |
14.329,80 |
|