| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
22010025
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010024
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010024
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010024
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N° 11/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HAB [...]
|
EMPENHADO |
976,90 |
|
| 22/01/2024 |
22010022
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2024 |
22010021
T E A FRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELETRICA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010020
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.683,40 |
|
| 22/01/2024 |
22010019
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.517,43 |
|
| 22/01/2024 |
22010018
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
499,83 |
|
| 22/01/2024 |
22010017
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010016
MARIA GORETH A MAGALHÃES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 22/01/2024 |
22010015
JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/01/2024 |
22010014
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 22/01/2024 |
22010013
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.664,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010012
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SONDAS URETAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
EMPENHADO |
3.189,12 |
|
| 22/01/2024 |
22010010
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.210,53 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
377,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.796,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
SAMEA MARIA DANIEL DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
JOSE MIROS SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
FRANCISCA EVILENE BELARMINO SIMPLICIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
VITORIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/01/2024 |
19010013
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2024 |
19010002
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 22/01/2024 |
17010024
FRANCISCO MARCELO BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA MANUTENÇÕES DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPOS DOS DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 22/01/2024 |
17010023
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO TECNICO EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO AO DEPARTAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 22/01/2024 |
17010009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010017
MARIA ISABEL DIAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010016
ANTONIO GABRIEL ESTEVES ROQUE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010015
JOSE HOSANO PEREIRA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010014
LUIZ EDUARDO ALVES CASTRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010013
PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010012
ANTONIA PAULA LOPES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010011
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010010
FRANCISCO JULIEUDO ARAUJO VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010009
ANTONY MATHEUS CLEMENTE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010008
ITALO AMORIM DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010007
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010006
FRANCISCO GUILHERME FERREIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
09010004
CASSIO ROCHA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DE BANDAS LOCAIS. DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010456
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 22/01/2024 |
02010281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JAN [...]
|
PAGO |
40,20 |
|
| 22/01/2024 |
02010280
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
132,90 |
|
| 22/01/2024 |
02010280
RM TELECOM LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
132,90 |
|
| 22/01/2024 |
02010129
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010119
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010118
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO .
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010117
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010108
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
141,85 |
|
| 19/01/2024 |
19010023
BRADESCO S/A
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
17.695,67 |
|
| 19/01/2024 |
19010022
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO FIAT SIENA FIRE DE PLACA OCE-1D49, DE SUA PROPRIEDADE, ULTILIZADO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.736,84 |
|
| 19/01/2024 |
19010021
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010020
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010019
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
4.228,15 |
|
