| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
01070361
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070354
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JUL [...]
|
PAGO |
83.239,83 |
|
| 23/07/2025 |
01070354
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
83.239,83 |
|
| 23/07/2025 |
01070353
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO [...]
|
PAGO |
30.815,67 |
|
| 23/07/2025 |
01070353
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30.815,67 |
|
| 23/07/2025 |
01070298
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
25.621,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070105
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 23/07/2025 |
01070105
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 23/07/2025 |
01070103
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/07/2025 |
01070103
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 23/07/2025 |
01070102
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 23/07/2025 |
01070102
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 23/07/2025 |
01070062
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE PRESTACAO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070037
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070036
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070006
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.855,67 |
|
| 22/07/2025 |
22070039
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070039
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070039
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
36,50 |
|
| 22/07/2025 |
22070038
FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/07/2025 |
22070037
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070036
INACIANO BARBOSA TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/07/2025 |
22070035
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.380,72 |
|
| 22/07/2025 |
22070034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/07/2025 |
22070033
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
76,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070032
FRANCISCO RAFAEL G. FROTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/07/2025 |
22070031
ANTONIO GLEYDSON MOREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.894,74 |
|
| 22/07/2025 |
22070030
FATIMA BRENA DIAS ROQUE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 22/07/2025 |
22070029
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 22/07/2025 |
22070028
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 22/07/2025 |
22070027
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO JOVENS AMIGOS DE CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/07/2025 |
22070026
NAYARA MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 22/07/2025 |
22070025
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/07/2025 |
22070024
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 22/07/2025 |
22070023
DANIELE BRAZ MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.473,68 |
|
| 22/07/2025 |
22070022
EDUARDO MAGALHÃES XIMENES LOBO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALZIAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.210,53 |
|
| 22/07/2025 |
22070021
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
1.578,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.421,05 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070016
GABRIELA RIBEIRO FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070015
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
FRANCISCA ITAUANA BANDEIRA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
ANA CLARA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
CARLOS ALBERTO FABRICIO GOMES FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
MARIA EDILEUZA FERREIRA GOES,
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
ANTONIO JOBSON SANTOS SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
IRISMAR MENEZES RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
FRANCISCO ERNESTO RIBEIRO BARROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
PAGO |
4.538,44 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
4.538,44 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
|
EMPENHADO |
4.538,44 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,43 |
|
