| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
29070128
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.074,00 |
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| 31/07/2024 |
29070128
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.074,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070127
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.252,72 |
|
| 31/07/2024 |
29070127
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.252,72 |
|
| 31/07/2024 |
29070126
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.178,90 |
|
| 31/07/2024 |
29070126
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.178,90 |
|
| 31/07/2024 |
29070125
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.453,18 |
|
| 31/07/2024 |
29070125
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.453,18 |
|
| 31/07/2024 |
29070124
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS ESCOLARES (ONIBUS), VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.435,58 |
|
| 31/07/2024 |
29070123
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UM VELORIO DE MUNICIPE CARENTE NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
73,68 |
|
| 31/07/2024 |
29070122
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.002,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070121
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.765,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070120
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070118
MARIA AMELIA LOPES FLOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2020172156. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
5.526,32 |
|
| 31/07/2024 |
29070051
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO, HUMAITÁ E HUMARIZEIRAS [...]
|
PAGO |
2.315,79 |
|
| 31/07/2024 |
29070051
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO, HUMAITÁ E HUMARIZEIRAS, SITUADAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.315,79 |
|
| 31/07/2024 |
29070007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ANEXOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DI [...]
|
LIQUIDADO |
6.320,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
7.110,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMER [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.370,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.765,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
5.925,00 |
|
| 31/07/2024 |
29050012
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISC [...]
|
PAGO |
5.620,00 |
|
| 31/07/2024 |
28060025
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01,03, 08,10,15,17,22,25,29,31 DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.503,77 |
|
| 31/07/2024 |
27050014
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 31/07/2024 |
27050013
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
2.358,00 |
|
| 31/07/2024 |
26070018
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE AO DISTRITO DE ITAPEBUSSO NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE U [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 31/07/2024 |
26070017
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 31/07/2024 |
26070014
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
26070013
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
26070012
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA SEBASTIÃO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NEST [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 31/07/2024 |
26070011
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME NOVO CARIDADE, NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 31/07/2024 |
26070010
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 31/07/2024 |
26070009
FERNANDO ANTONIO ALVES FAUSTINO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.294,74 |
|
| 31/07/2024 |
26070005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.239,00 |
|
| 31/07/2024 |
26070002
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ [...]
|
PAGO |
211.519,20 |
|
| 31/07/2024 |
26040015
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
736,84 |
|
| 31/07/2024 |
25070038
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.667,10 |
|
| 31/07/2024 |
25070038
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.667,10 |
|
| 31/07/2024 |
25070034
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MULTIFUNCIONAIS + TRANSFORMADORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070033
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOSINA BITTENCOURT DE PINH [...]
|
PAGO |
12.597,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070032
F DE ASSIS DE SOUSA PAPELARIA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARMOSINA BITTENCOURT DE PI [...]
|
PAGO |
8.398,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070031
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 15648 DA AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARA [...]
|
PAGO |
689,90 |
|
| 31/07/2024 |
25070030
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
3.396,59 |
|
| 31/07/2024 |
25070028
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
25070027
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTÉRIO AMANAAIN. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 31/07/2024 |
25070026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEREIROS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 31/07/2024 |
25070025
DJAIR LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/0 [...]
|
PAGO |
6.315,79 |
|
| 31/07/2024 |
25070024
FRANCISCO FERREIRA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃ [...]
|
PAGO |
6.315,79 |
|
| 31/07/2024 |
25070023
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO DOMINGOS) [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
24070050
NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARACAO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.313,17 |
|
| 31/07/2024 |
24070049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
23070026
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
23070025
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, COM PERCUSODA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 31/07/2024 |
23070012
DAVID RAEL DE SOUSA ANDRADE - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE NIVELAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METO [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 31/07/2024 |
23050004
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/202 [...]
|
PAGO |
1.703,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070032
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
22070031
HEITOR DOS SANTOS FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃOA DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
842,11 |
|
| 31/07/2024 |
22070030
FRANCISCO ROBERTO SILVA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NES [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 31/07/2024 |
22070007
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
7.900,00 |
|
