| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
02060861
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTEN [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060859
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES D [...]
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PAGO |
1.918,00 |
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| 07/08/2025 |
02060857
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR IILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060855
FRANCISCA TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE FARMACIA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
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PAGO |
1.821,60 |
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| 07/08/2025 |
02060852
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060850
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS A PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
5.464,80 |
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| 07/08/2025 |
02060849
MARIA EVELANE ALMEIDA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (ATENDENTE FARMACIA), JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O [...]
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PAGO |
1.821,60 |
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| 07/08/2025 |
02060848
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060846
AMARLEIDE PEREIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REF [...]
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PAGO |
1.871,60 |
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| 07/08/2025 |
02060842
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
4.243,20 |
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| 07/08/2025 |
02060841
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.REF: O MES DE JUNHO [...]
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PAGO |
1.718,00 |
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| 07/08/2025 |
02060840
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTENÇÕES NA ILU [...]
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PAGO |
4.036,00 |
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| 07/08/2025 |
02060838
JOSE MARTINS MESQUITA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
4.343,20 |
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| 07/08/2025 |
02060823
ANA SUZY DIAS VIEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060817
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060812
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060809
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.018,00 |
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| 07/08/2025 |
02060804
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE JUNHO DE 2025 [...]
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PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060798
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE J [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060667
ANA CINTHIA LOPES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SILVA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
2.021,60 |
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| 07/08/2025 |
02060655
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA M [...]
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PAGO |
759,00 |
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| 07/08/2025 |
02060262
DÃO ALOISIO DO NASCIMENTO CORDEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02060229
ANA EDINA INACIO DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
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PAGO |
1.818,00 |
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| 07/08/2025 |
02060228
FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
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| 07/08/2025 |
02060227
FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
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PAGO |
1.818,00 |
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| 07/08/2025 |
02060226
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060225
MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060224
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES ASFAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FIN [...]
|
PAGO |
1.978,00 |
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| 07/08/2025 |
02060223
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.898,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060222
SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.978,00 |
|
| 07/08/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
5.481,46 |
|
| 07/08/2025 |
02060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.481,46 |
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| 07/08/2025 |
02050974
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE OPERADOR, NA COMUNIDADE DE FORMOSA DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050973
REINALDO LUZ MARQUES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONONO DE AGUA E ESGOTO NA FUNÇAÕ DE COORDENADOR, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
2.418,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050972
ANA ESTHERFANE MENEZES PAIVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADO NA RUA ARABELA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050971
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
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| 07/08/2025 |
02050969
ZENAIDE DA SILVA FLOR
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050967
ANTONIO EDUARDO GOMES CELESTINO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 07/08/2025 |
02050963
FRANCISCO LUIZ MOTA DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050961
FRANCISCA DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO POÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050960
FRANCISCO DE SOUSA COSTA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PSGSMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE POÇO-SALGADO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DES [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050959
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
759,00 |
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| 07/08/2025 |
02050958
ANTONIO NACELIO RODRIGUES ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SAAER, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´GUA DA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050957
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, REF MES DE MAIO DE 2025, NE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050955
ANTONIO BARTOLOMEU DE ALMEIDA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050954
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050951
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA M [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050948
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA/POÇO VERMELHO, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050946
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050944
ERISVANDO SEVERINO DOS SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE NAMBI, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050940
FRANCISCO NARCELIO BERNARDO DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRAS PETRAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NE [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050937
MARIA GRACIANE ALMEIDA SANTOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NESTA [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050935
GILMAR ASSIS ARRUDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTA MU [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050933
FRANCISCO ROBSON SEVERINO DE PAULA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050930
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050929
ANTONIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA SEDE , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 07/08/2025 |
02050928
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050927
LEANDRO FREITAS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA ARENINHA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 07/08/2025 |
02050926
FRANCISCO FERNANDO PANTALEÃO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
2.018,00 |
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| 07/08/2025 |
02050925
ANTONIO FABIO CASSIANO FERREIRA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESOR DE IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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