| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
05050017
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050017
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050014
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.01 [...]
|
LIQUIDADO |
3.452,00 |
|
| 06/05/2026 |
05050013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 006/2025 E CONTRATO N. 09.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.981,30 |
|
| 06/05/2026 |
04050414
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE A PARTE DO 13 [...]
|
LIQUIDADO |
12.060,50 |
|
| 06/05/2026 |
04050413
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE A PARTE DO 13º [...]
|
PAGO |
45.497,60 |
|
| 06/05/2026 |
04050413
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE A PARTE DO 13º SALARIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
45.497,60 |
|
| 06/05/2026 |
04050412
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE A PARTE DO 13º SA [...]
|
PAGO |
15.539,30 |
|
| 06/05/2026 |
04050412
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE A PARTE DO 13º SALARIO DO E [...]
|
LIQUIDADO |
15.539,30 |
|
| 06/05/2026 |
04050299
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1 TENDA 4X4, E 2 BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO ESPORTIVO TORNEIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050298
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS (1 TENDA 4X4 E 2 BANHEIROS QUIMICOS), PARA EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050297
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS (1 TENDA 4X4 E 2 BANHEIROS QUIMICOS), PARA EVENTO ESPORTIVO VAQUEJADA NO ASSENTAMENTO PAJEUNA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050296
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS (2 BANHEIROS QUIMICOS) PARA TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050210
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(TABLADO/ PRATICÁVEIS 4X4) PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DE 03 A 12/05/2026., LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
LIQUIDADO |
4.082,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
49,16 |
|
| 06/05/2026 |
04050046
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
110,11 |
|
| 06/05/2026 |
04050044
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,47 |
|
| 06/05/2026 |
04050030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
173,05 |
|
| 06/05/2026 |
04050021
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 MINI BLOQUINHOS + LAPIS PERSONALIZADOS E EMBALADOS DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050021
65.197.416 GABRYELA MENESES CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 MINI BLOQUINHOS + LAPIS PERSONALIZADOS E EMBALADOS A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050020
CONNECT.COM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 1 BANNER TAMANHO (90X120CM) DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050020
CONNECT.COM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS GRAFICOS DE 1 BANNER TAMANHO (90X120CM) A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2026 |
04050019
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
426,31 |
|
| 06/05/2026 |
04050019
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
426,31 |
|
| 06/05/2026 |
04050015
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
02040043
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
02010110
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESTIMATIVOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
599,07 |
|
| 06/05/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
3.193,71 |
|
| 06/05/2026 |
02010011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.193,71 |
|
| 06/05/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
2.227,74 |
|
| 06/05/2026 |
02010010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.227,74 |
|
| 06/05/2026 |
01040329
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA CRECHE(SEDE). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
224,85 |
|
| 06/05/2026 |
01040328
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
|
LIQUIDADO |
48,82 |
|
| 06/05/2026 |
01040327
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, [...]
|
LIQUIDADO |
48,71 |
|
| 06/05/2026 |
01040326
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
48,78 |
|
| 06/05/2026 |
01040325
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, [...]
|
LIQUIDADO |
83,23 |
|
| 06/05/2026 |
01040317
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - ESCOLA NEUTON MOREIRA GOMES LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS [...]
|
LIQUIDADO |
34,71 |
|
| 06/05/2026 |
01040316
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NE [...]
|
LIQUIDADO |
749,35 |
|
| 06/05/2026 |
01040315
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ) NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 06/05/2026 |
01040314
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NA COMUNID [...]
|
LIQUIDADO |
35,29 |
|
| 06/05/2026 |
01040313
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, N [...]
|
LIQUIDADO |
294,84 |
|
| 06/05/2026 |
01040279
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/05/2026 |
01040271
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
30040071
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.311,00 |
|
| 05/05/2026 |
30040027
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 05/05/2026 |
30040027
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 05/05/2026 |
30040007
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
557,00 |
|
| 05/05/2026 |
29040049
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISAÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, A SEREM DESTINADAS AO EVENTO PROGRAMA AGRINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/05/2026 |
28040015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 05/05/2026 |
28040014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 05/05/2026 |
28040014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 05/05/2026 |
27040013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 27633 DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHEC [...]
|
PAGO |
845,00 |
|
| 05/05/2026 |
27040013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
845,50 |
|
| 05/05/2026 |
24040010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 05/05/2026 |
24040003
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME ( DENSITOMETRIA OSSEA ) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ODELIA SANTOS FREITAS, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 05/05/2026 |
24040002
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAMES ( ECOCARDIOGRAMA E US DE MAMAS ) REALIZADO NA PACIENTE CLARA DE ASSIS LOPES, PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICPIO [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 05/05/2026 |
23040017
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
23040015
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 05/05/2026 |
22040021
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE PACIENTES POSSAM REALIZAR CONSULTAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
22040018
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ADESIVAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PNR-7H97, DESTINADO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
