Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2097
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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300,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080013
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173672
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA NO DIA 07/08/2025 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS EM CARIDADE - CE.
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11.210,53 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 174928273
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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114,45 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080253
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 175364017
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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687,26 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 31070061
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2098
OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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306,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 31070060
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51141
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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495,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 30070026
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 005910
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, 42º TRADICIOANL TORNEIO DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A SER REALIZADO NO DIA 03 DE A [...]
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8.162,90 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 29070018
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1670
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.890,25 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 28070033
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1671
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.827,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 23070028
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 63130
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2025-PE (AVISO DE LICITAÇAO). PUBLICAÇAO NO 1º CADER [...]
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1.095,70 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 15070026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0323
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
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8.636,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080030
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 174687436
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. R [...]
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15,73 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174684721
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE - CE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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15,60 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080022
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 43
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VICULO VAN DUCATE DE PLACAS PHC-8C06 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CA [...]
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1.500,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174697457
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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474,25 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174682613
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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73,07 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080250
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 174684553
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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21,77 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 922
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1318
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 31070071
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 24082
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM SERVIÇOS DE FRETE DE FERROS PARA A CONFECCIONAR TRAVES DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOSDA, DE FORTALEZA PARA O MUNICIPIO [...]
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800,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070020
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 139
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070017
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1713
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070031
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23456
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070032
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23457
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE CRANIO), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070030
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25344
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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690,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070038
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15547
A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, A SER DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA,SITUADO NO BAIRRO AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPO [...]
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2.299,00 |
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