Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050072
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 214262236
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO NOVO CENTRO DE REFERENCIA DE [...]
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1.350,40 |
19/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 28040018
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19141
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO, CADEIRA DE RODAS, ASSENTO GEL, IMOBILIZADOR BILATERAL ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CAR [...]
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1.481,00 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 16040252
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
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81.832,16 |
09/06/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 10040028
M. W.G. CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA UTI, DE PLACA SBP-6I25, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE S [...]
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31.974,00 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,48 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,49 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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3.049,66 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,48 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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277,43 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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160,01 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,48 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,48 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,49 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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152,48 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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428,76 |
20/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050013
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,54 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVERE [...]
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146,50 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050034
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO D [...]
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49,41 |
19/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050012
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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358,29 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050012
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 06193
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 23º TORNEIO NA COMUNIDADE DE DESTERRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.857,80 |
29/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050020
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 275314
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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238,04 |
05/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050003
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 222
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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8.650,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050002
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 224
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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11.629,50 |
- - - |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050001
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 227
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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8.650,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050043
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 [...]
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11.120,00 |
05/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27705
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
13/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 275250
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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744,87 |
05/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050029
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 275305
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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436,00 |
05/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050031
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 933
A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OCULOS ( ARMAÇAO, LENTES ) A SEREM DESTINADO A MUNICIPE DESTE MUNICIPIO
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800,00 |
13/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050054
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 06192
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 26º TORNEIO DAS MAES NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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6.017,80 |
29/05/2026 |
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