Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 08050009
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1844
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS DE REBOQUE AO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNIICPIO.
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1.200,00 |
13/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 07050032
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1470
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 07/05/2026 [...]
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886,25 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27746
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE PELVE COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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472,50 |
27/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06050009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27745
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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620,00 |
27/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 141284
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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22.668,35 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 141283
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CON [...]
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13.846,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 141285
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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12.661,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05050025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27743
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( U.S MAMAS, U.S AXILAS ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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655,50 |
19/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050036
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27741
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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570,00 |
19/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050037
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27742
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DE PELVE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
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522,50 |
19/05/2026 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050689
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 214550592
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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665,64 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,81 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 214283015
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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142,47 |
19/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 214694710
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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23,80 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050020
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 214267935
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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383,36 |
19/06/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050010
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,27 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050015
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANTONIO PINHEIRO LIBERATO MATRICULA 1496-1-7 E JOSE NIVALDO GOMES FERNANDES MATRICULA 102145-1-3, CEDIDOS AO ESTADO.
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4.538,44 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050036
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050037
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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825,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050038
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026.
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412,50 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050016
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 17907
À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DE ENCATADA, NESTE MUNICI [...]
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966,40 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050017
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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120,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
LUMA DAYANA PEREIRA SOARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 11050020
RITA DE CASSIA LINO TAVARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
12/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4265
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF [...]
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4.128,00 |
19/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4264
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
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9.632,00 |
19/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4263
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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5.504,00 |
19/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 275394
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR ( AGULHAS ) A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
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75,00 |
05/06/2026 |
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