Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 10090027
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 10090028
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 10090035
FRANCISCO GELISON SIQUEIRA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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650,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090001
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 101
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.400,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090026
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 496
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM INSTALADAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ( ANEXO - ESCOLA FRANCISCO FA [...]
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1.100,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090027
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15798
AQUISIÇÃO DE BOMBA/MOTOR A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS
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2.101,95 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090028
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15798
AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSUMO A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA, NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
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114,20 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 09090015
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 251
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO 13º TRADICIONAL TORNEIO DE CAMPOS BELOS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ES [...]
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4.170,24 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090006
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 102
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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2.350,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090008
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18623
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
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500,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090009
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18624
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTES, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 27 DE SET [...]
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600,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090013
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 463
A AQUISIÇAO DE ARMARIO A SEREM DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 06090017
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13482
A AQUISIÇAO DE VENTILADORES A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
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798,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090037
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18620
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090038
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19621
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090039
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18622
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090049
MANUEL MESSIAS PORTELA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇAO E DE CATARATA, DA CIDADE DE CARIDADE A MARACANAU-CE, DESTE MUNICIPIO.
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2.200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 05090046
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 250
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA AO 24° TORNEIO DA COMUNIDADE DE BATOQUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
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3.431,16 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 04090017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18625
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 04090018
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10626
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 04090019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18627
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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200,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 03090022
ANTONIO MARIANO ALVES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172384
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES A SER DESTINADAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE CAMP [...]
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3.578,95 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090360
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 129644102
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE STEMBRO DE 2024.
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486,33 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 02090047
EURIDIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDEII ( LUIZ GONZAGA BITTENCOURT DA SILVA), NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 16080046
ANTONIO DIEGO DANIEL DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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736,84 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 15080050
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
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249,50 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01080156
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 24060
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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4.078,75 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090029
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO [...]
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350,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090030
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 20 [...]
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350,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090031
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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350,00 |
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