Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07080024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 412
FORNECIMENTO DE CAIXA DGUA DE 500 LITROS, PARA SER INSTALADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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340,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07080026
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 015587
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AR-CONDICIONADO A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA, SITUADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.299,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 06080019
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34202
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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495,45 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 04080021
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23494
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAME( COLANGIORM ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 04080017
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 411
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DAS PRAÇAS PUBLICAS, BANHEIRO PUBLICO E OUTROS, PARA MAN [...]
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2.911,19 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1676
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/2025.
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3.876,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 175813339
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS [...]
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1.878,66 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080242
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 924887
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DO OI FIXO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025
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97,37 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080252
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 175811203
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
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400,39 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080284
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 175811825
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO DE 2025.
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26,62 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 23070005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 131440
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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4.716,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 23070004
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 131439
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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1.800,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 23070006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 131438
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) - DESTA MUNICIPAL [...]
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4.716,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 21070059
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9602
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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205,11 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080018
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.257,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080019
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
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2.172,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,39 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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15.526,45 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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6.069,81 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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161.246,69 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080011
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE AGOSTO DE 2025.
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2.631,58 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080031
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080032
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
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275,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080030
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ACEPREM, NA CIDADE DE FORTALEZA. NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
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275,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080027
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE AGOSTO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 05080001
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 05915
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE 15º TRADICIONAL TORNEIO DOS PAIS, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.937,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRÁFICAS DE PROVAS AVALIE - CE ( AVALIAÇÕES PARA MELHORIAS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ ), A SEREM APLICADAS AOS ALUNOS DAS TURMAS ( 2°, 4°, 5°, 8° [...]
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6.800,20 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 28070037
M L DA SILVA LOBO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2310
A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.466,22 |
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